| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| นาย บวร มาระสูตร์ | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400116688 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,500.00 | 0 | 4,500.00 |
|
| | | | | 4,500.00 | 0 | 4,500.00 |
|
| นาย ศิริพงษ์ กำบัง | ค่าจ้างวางกล่อง GRABION ทางน้ำล้นฯ บางสะพาน | 04.09.2025 | 4400116691 | โอนเงินเข้าบัญชี | 79,000.00 | 790.00 | 78,210.00 |
|
| | | | | 79,000.00 | 790.00 | 78,210.00 |
|
| นาย อานนท์ กลิ่นจันทร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400116693 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,480.00 | 264.80 | 26,215.20 |
|
| | | | | 26,480.00 | 264.80 | 26,215.20 |
|
| บจ.รักษาความปลอดภัย พลวิริยะ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านบริการฯ กค.68 บ้านโป่ง | 04.09.2025 | 4400116694 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,264.50 | 273.50 | 28,991.00 |
|
| | | | | 29,264.50 | 273.50 | 28,991.00 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมน้ำสูญเสียฯ DMA สมุทรสงคราม | 04.09.2025 | 4400116696 | โอนเงินเข้าบัญชี | 168,792.50 | 1,577.50 | 167,215.00 |
|
| | | | | 168,792.50 | 1,577.50 | 167,215.00 |
|
| บจก.เวิลด์ไวด์ โพรคิวเมนต์ เทคโนโลยี | ค่าซ่อมจอ VSD ตู้ควบคุมฯ สาขาปราณบุรี | 04.09.2025 | 4400116697 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,129.00 | 347.00 | 36,782.00 |
|
| | | | | 37,129.00 | 347.00 | 36,782.00 |
|
| บริษัท ฮัคค์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าวัสดุวิเคราะห์น้ำ DPD สาขาสมุทรสาคร | 04.09.2025 | 4400116698 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,672.00 | 296.00 | 31,376.00 |
|
| | | | | 31,672.00 | 296.00 | 31,376.00 |
|
| บจก.อะโกลว (ประเทศไทย) | ค่าจ้างดูดตะกอนในถังน้ำใส ปี 68 สาขาสวนผึ้ง | 04.09.2025 | 4400116699 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,450.00 | 350.00 | 37,100.00 |
|
| | | | | 37,450.00 | 350.00 | 37,100.00 |
|
| บจก.บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน | ค่าอุปกรณ์ PPE ปี 68 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400116701 | โอนเงินเข้าบัญชี | 91,378.00 | 854.00 | 90,524.00 |
|
| | | | | 91,378.00 | 854.00 | 90,524.00 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต ก.ค.68 สาขาศรีประจันต์ | 04.09.2025 | 4400116703 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,083.15 | 505.45 | 53,577.70 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต ก.ค.68 สาขาปากท่อ | 04.09.2025 | 4400116703 | โอนเงินเข้าบัญชี | 56,633.85 | 529.29 | 56,104.56 |
|
| | | | | 110,717.00 | 1,034.74 | 109,682.26 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต ก.ค.68 สาขาปราณบุรี | 04.09.2025 | 4400116704 | โอนเงินเข้าบัญชี | 159,583.33 | 1,491.43 | 158,091.90 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านบริการ ก.ค.68 สาขาปราณบุรี | 04.09.2025 | 4400116704 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,250.00 | 637.85 | 67,612.15 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต ก.ค.68 สาขาสมุทรสงคราม | 04.09.2025 | 4400116704 | โอนเงินเข้าบัญชี | 219,166.66 | 2,048.29 | 217,118.37 |
|
| | | | | 446,999.99 | 4,177.57 | 442,822.42 |
|
| กรมสรรพากร | จ่าย WHT สค.68 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117427 | 10023740 | 16,510.64 | 0 | 16,510.64 |
|
| | | | | 16,510.64 | 0 | 16,510.64 |
|
| กรมสรรพากร | จ่าย WHT สค.68 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117429 | 10023741 | 494,139.73 | 0 | 494,139.73 |
|
| | | | | 494,139.73 | 0 | 494,139.73 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 04.09.2025 | 4400117430 | 10023742 | 275,114.00 | 2,571.16 | 272,542.84 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 04.09.2025 | 4400117430 | 10023742 | 292,512.37 | 2,733.76 | 289,778.61 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 04.09.2025 | 4400117430 | 10023742 | 73,088.35 | 683.07 | 72,405.28 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 04.09.2025 | 4400117430 | 10023742 | 770,954.42 | 7,205.18 | 763,749.24 |
|
| | | | | 1,411,669.14 | 13,193.17 | 1,398,475.97 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | ค่ารักษาพยาบาล | 04.09.2025 | 4400117482 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,427.50 | 0 | 68,427.50 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 04.09.2025 | 4400117482 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 68,435.50 | 0 | 68,435.50 |
|
| นาย ปัญญา อุ่นใจ | ค่าจ้างพนักงานขับรถ สค.68 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117483 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,690.00 | 126.90 | 12,563.10 |
|
| | | | | 12,690.00 | 126.90 | 12,563.10 |
|
| นาย อสิทธิ์ ทองจิต | ค่าจ้างพนักงานขับรถ สค.68 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117484 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,787.26 | 137.87 | 13,649.39 |
|
| | | | | 13,787.26 | 137.87 | 13,649.39 |
|
| นาง สุภาวดี ไตรเวทย์ | ค่าซ่อมประตูอาคาร สนง. กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117487 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,054.00 | 122.00 | 12,932.00 |
|
| | | | | 13,054.00 | 122.00 | 12,932.00 |
|
| ร้านกราฟฟิค ไอเดีย โดย นางภรภัทร หอมสุด | ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ DSM ปี 68 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117488 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 |
|
| | | | | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 |
|
| อักษรภัณฑ์ โดย นายสุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล | ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน สนง. 29 รายการ กรค. กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117489 | โอนเงินเข้าบัญชี | 5,224.00 | 48.82 | 5,175.18 |
|
| อักษรภัณฑ์ โดย นายสุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล | ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสนง.6รายการ กผว. กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117489 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,140.00 | 113.46 | 12,026.54 |
|
| อักษรภัณฑ์ โดย นายสุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล | ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสนง. 34 รายการ กรจ. กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117489 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,436.00 | 172.30 | 18,263.70 |
|
| | | | | 35,800.00 | 334.58 | 35,465.42 |
|
| นายธวัชชัย นาบู่ | ค่าซ่อมบ้านพักพนง.กปภ.ข.3 แฟลตห้อง D4 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117490 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,000.00 | 500.00 | 49,500.00 |
|
| นาย ธวัชชัย นาบู่ | ค่าซ่อมบ้านพักพนง.กปภ.ข.3 แฟลตห้อง A4 กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117490 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,000.00 | 480.00 | 47,520.00 |
|
| | | | | 98,000.00 | 980.00 | 97,020.00 |
|
| น.ส. วราภรณ์ ทองชุม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117491 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,336.00 | 653.36 | 64,682.64 |
|
| | | | | 65,336.00 | 653.36 | 64,682.64 |
|
| บริษัท วรพัช 18 จำกัด | ค่า ABB Transmitter Board(PCB) AQua mastter4 1ชุด กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117494 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,810.00 | 830.00 | 87,980.00 |
|
| บริษัท วรพัช 18 จำกัด | ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบมาตรวัดน้ำหลัก 4 รายการ กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117494 | โอนเงินเข้าบัญชี | 173,340.00 | 1,620.00 | 171,720.00 |
|
| | | | | 262,150.00 | 2,450.00 | 259,700.00 |
|
| บจ.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม | ค่ากระดาษพิมพ์ CIS ปี 68 (3-4) กปภ.ข.3 | 04.09.2025 | 4400117495 | โอนเงินเข้าบัญชี | 353,157.78 | 3,300.54 | 349,857.24 |
|
| | | | | 353,157.78 | 3,300.54 | 349,857.24 |
|
| บริษัทโฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด | ค่าอุปกรณ์ซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก สาขาปากท่อ | 04.09.2025 | 4400117496 | โอนเงินเข้าบัญชี | 69,550.00 | 650.00 | 68,900.00 |
|
| | | | | 69,550.00 | 650.00 | 68,900.00 |
|
| หจก.วันดีโปร เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าเปลี่ยนปะเก็นยางหน้าจานท่อส่งน้ำฯ สมุทรสาคร | 04.09.2025 | 4400117497 | โอนเงินเข้าบัญชี | 69,015.00 | 645.00 | 68,370.00 |
|
| | | | | 69,015.00 | 645.00 | 68,370.00 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิตฯ มิย.68 สมุทรสาคร | 04.09.2025 | 4400117498 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| | | | | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| บจ.พีพีดี เกรทเท็สต์ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิตฯ กค.68 กุยบุรี | 04.09.2025 | 4400117499 | โอนเงินเข้าบัญชี | 108,227.85 | 1,011.48 | 107,216.37 |
|
| | | | | 108,227.85 | 1,011.48 | 107,216.37 |
|
| หจก.วิสูตร | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117501 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,800.00 | 362.62 | 38,437.38 |
|
| | | | | 38,800.00 | 362.62 | 38,437.38 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117502 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,810.00 | 315.98 | 33,494.02 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117502 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,620.00 | 351.59 | 37,268.41 |
|
| | | | | 71,430.00 | 667.57 | 70,762.43 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117503 | โอนเงินเข้าบัญชี | 63,240.00 | 591.03 | 62,648.97 |
|
| | | | | 63,240.00 | 591.03 | 62,648.97 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117505 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,000.00 | 373.83 | 39,626.17 |
|
| | | | | 40,000.00 | 373.83 | 39,626.17 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117506 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,310.00 | 189.81 | 20,120.19 |
|
| | | | | 20,310.00 | 189.81 | 20,120.19 |
|
| บจ.เอี้ยศรีชัยเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117508 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,189.00 | 506.44 | 53,682.56 |
|
| | | | | 54,189.00 | 506.44 | 53,682.56 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117509 | โอนเงินเข้าบัญชี | 104,255.00 | 974.35 | 103,280.65 |
|
| | | | | 104,255.00 | 974.35 | 103,280.65 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117511 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,621.00 | 351.60 | 37,269.40 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117511 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,112.00 | 309.46 | 32,802.54 |
|
| | | | | 70,733.00 | 661.06 | 70,071.94 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,327.00 | 302.12 | 32,024.88 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,491.00 | 275.62 | 29,215.38 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,718.00 | 361.85 | 38,356.15 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,773.00 | 250.22 | 26,522.78 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,698.00 | 240.17 | 25,457.83 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,032.00 | 533.01 | 56,498.99 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,337.00 | 246.14 | 26,090.86 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,147.00 | 253.71 | 26,893.29 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,532.00 | 201.23 | 21,330.77 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117512 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,316.00 | 386.13 | 40,929.87 |
|
| | | | | 326,371.00 | 3,050.20 | 323,320.80 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,606.00 | 314.07 | 33,291.93 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,665.00 | 239.86 | 25,425.14 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,278.00 | 320.36 | 33,957.64 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,530.00 | 257.29 | 27,272.71 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,201.00 | 656.08 | 69,544.92 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,451.00 | 508.89 | 53,942.11 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,792.00 | 306.47 | 32,485.53 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,392.00 | 386.84 | 41,005.16 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 86,017.00 | 803.90 | 85,213.10 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,610.00 | 641.22 | 67,968.78 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 84,177.00 | 786.70 | 83,390.30 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 04.09.2025 | 4400117567 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,184.00 | 291.44 | 30,892.56 |
|
| | | | | 589,903.00 | 5,513.12 | 584,389.88 |
|