| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น | ค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 5 รายการ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109117 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8,153.40 | 76.20 | 8,077.20 |
|
| เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 8,153.40 | 76.20 | 8,077.20 |
|
| บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร กค.68 กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109118 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,369.00 | 667.00 | 70,702.00 |
|
| | | | | 71,369.00 | 667.00 | 70,702.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109120 | โอนเงินเข้าบัญชี | 45,928.68 | 429.24 | 45,499.44 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109120 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,187.00 | 441.00 | 46,746.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109120 | โอนเงินเข้าบัญชี | 188,748.00 | 1,764.00 | 186,984.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109120 | โอนเงินเข้าบัญชี | 188,748.00 | 1,764.00 | 186,984.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109120 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,332.80 | 470.40 | 49,862.40 |
|
| | | | | 520,944.48 | 4,868.64 | 516,075.84 |
|
| บริษัท เอทีเอส ยูทิลิตี้ จำกัด | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 3 สุดท้าย สุพรรณบุรี | 18.08.2025 | 4400109123 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| บริษัท เอทีเอส ยูทิลิตี้ จำกัด | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 2 สุดท้าย เดิมบางฯ | 18.08.2025 | 4400109123 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 89,238.00 | 834.00 | 88,404.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,695.20 | 333.60 | 35,361.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,464.25 | 312.75 | 33,151.50 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,078.55 | 187.65 | 19,890.90 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,542.80 | 500.40 | 53,042.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,085.60 | 1,000.80 | 106,084.80 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,461.90 | 41.70 | 4,420.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,233.30 | 291.90 | 30,941.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,080.90 | 458.70 | 48,622.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,080.90 | 458.70 | 48,622.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,928.50 | 625.50 | 66,303.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,619.00 | 417.00 | 44,202.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,847.60 | 166.80 | 17,680.80 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,235.65 | 562.95 | 59,672.70 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,692.85 | 62.55 | 6,630.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,692.85 | 62.55 | 6,630.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,002.35 | 271.05 | 28,731.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,004.70 | 542.10 | 57,462.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,311.85 | 479.55 | 50,832.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 64,697.55 | 604.65 | 64,092.90 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,771.40 | 250.20 | 26,521.20 |
|
| | | | | 905,765.70 | 8,465.10 | 897,300.60 |
|
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า สค.68 สมุทรสงคราม | 18.08.2025 | 4400109888 | 10023705 | 1,615.70 | 0 | 1,615.70 |
|
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า สค.68 สมุทรสงคราม | 18.08.2025 | 4400109888 | 10023705 | 1,615.70 | 0 | 1,615.70 |
|
| | | | | 3,231.40 | 0 | 3,231.40 |
|
| นาง สุวรรณา อร่ามเรือง | ค่ารักษาพยาบาล | 18.08.2025 | 4400109904 | 10023706 | 22,797.50 | 0 | 22,797.50 |
|
| | | | | 22,797.50 | 0 | 22,797.50 |
|
| ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล ประไวย์ | ค่ารักษาพยาบาล | 18.08.2025 | 4400109905 | 10023707 | 125,071.00 | 0 | 125,071.00 |
|
| | | | | 125,071.00 | 0 | 125,071.00 |
|
| นาย ประพล สงวนทรัพย์ | ค่ารักษาพยาบาล | 18.08.2025 | 4400109906 | 10023708 | 32,257.00 | 0 | 32,257.00 |
|
| | | | | 32,257.00 | 0 | 32,257.00 |
|
| น.ส. มนทิรา ชัยภูมิ | ค่ารักษาพยาบาล | 18.08.2025 | 4400109907 | 10023709 | 22,302.00 | 0 | 22,302.00 |
|
| | | | | 22,302.00 | 0 | 22,302.00 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 18.08.2025 | 4400109911 | 10023710 | 765,458.30 | 7,153.82 | 758,304.48 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 18.08.2025 | 4400109911 | 10023710 | 767,588.41 | 7,173.72 | 760,414.69 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 18.08.2025 | 4400109911 | 10023710 | 768,955.17 | 7,186.50 | 761,768.67 |
|
| | | | | 2,302,001.88 | 21,514.04 | 2,280,487.84 |
|
| โรงพยาบาลโพธาราม | ค่ารักษาพยาบาล | 18.08.2025 | 4400109932 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,973.75 | 0 | 30,973.75 |
|
| โรงพยาบาลโพธาราม | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 18.08.2025 | 4400109932 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 30,981.75 | 0 | 30,981.75 |
|
| บจ.ผึ้งทอง การโยธา | คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ กปภ.ข.3-รบ./28/2566 | 18.08.2025 | 4400109933 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,900.00 | 0 | 20,900.00 |
|
| บจ.ผึ้งทอง การโยธา | คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ กปภ.ข.3-รบ./30/2566 | 18.08.2025 | 4400109933 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,600.00 | 0 | 22,600.00 |
|
| | | | | 43,500.00 | 0 | 43,500.00 |
|
| เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส | ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร กค.68 กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109936 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,690.84 | 186.91 | 18,503.93 |
|
| โดยน.ส. สุดา ผ่องใส | | | | | | | |
|
| | | | | 18,690.84 | 186.91 | 18,503.93 |
|
| นาย กิตติศักดิ์ ชลิตชัยอนันต์ | ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ กบร. กปภ.ข.3 | 18.08.2025 | 4400109937 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 |
|
| | | | | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 |
|
| นาย ธนเสฎฐ์ บุญเลิศชัยพล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109938 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,470.00 | 224.70 | 22,245.30 |
|
| นาย ธนเสฎฐ์ บุญเลิศชัยพล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109938 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,860.00 | 218.60 | 21,641.40 |
|
| | | | | 44,330.00 | 443.30 | 43,886.70 |
|
| บจ.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าเช่าระบบผลิตน้ำฯ เดือนที่ 4 สมุทรสงคราม | 18.08.2025 | 4400109939 | โอนเงินเข้าบัญชี | 885,000.00 | 8,271.03 | 876,728.97 |
|
| | | | | 885,000.00 | 8,271.03 | 876,728.97 |
|
| บจ.อู่ดี วรรณามะยม จำกัด | ค่าซ่อมรถยนต์ บพ 6819 กจ สาขาท่ามะกา | 18.08.2025 | 4400109940 | โอนเงินเข้าบัญชี | 80,621.29 | 753.47 | 79,867.82 |
|
| | | | | 80,621.29 | 753.47 | 79,867.82 |
|
| บจ.เปอร์ฟอร์เม้นท์อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส | ค่าซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB สาขาด่านช้าง | 18.08.2025 | 4400109941 | โอนเงินเข้าบัญชี | 241,338.50 | 2,255.50 | 239,083.00 |
|
| | | | | 241,338.50 | 2,255.50 | 239,083.00 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านบริการ มิย.68 เดิมบางฯ | 18.08.2025 | 4400109942 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,015.00 | 411.36 | 43,603.64 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มิย.68 เดิมบางฯ | 18.08.2025 | 4400109942 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,200.00 | 674.77 | 71,525.23 |
|
| | | | | 116,215.00 | 1,086.13 | 115,128.87 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109943 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,359.00 | 208.96 | 22,150.04 |
|
| | | | | 22,359.00 | 208.96 | 22,150.04 |
|
| หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109944 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,260.00 | 348.22 | 36,911.78 |
|
| | | | | 37,260.00 | 348.22 | 36,911.78 |
|
| บจ.ส.ธนสหกาญจน์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109946 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,294.00 | 367.23 | 38,926.77 |
|
| | | | | 39,294.00 | 367.23 | 38,926.77 |
|
| บจ.เอี้ยศรีชัยเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109989 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,735.00 | 324.63 | 34,410.37 |
|
| | | | | 34,735.00 | 324.63 | 34,410.37 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109990 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,586.00 | 341.93 | 36,244.07 |
|
| | | | | 36,586.00 | 341.93 | 36,244.07 |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109991 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,000.00 | 504.67 | 53,495.33 |
|
| | | | | 54,000.00 | 504.67 | 53,495.33 |
|
| หจก.ราชวงศ์ธน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400109996 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,840.00 | 409.72 | 43,430.28 |
|
| | | | | 43,840.00 | 409.72 | 43,430.28 |
|
| บจ.ฟาเธอร์ แอนด์ มาเธอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110026 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,480.00 | 331.59 | 35,148.41 |
|
| | | | | 35,480.00 | 331.59 | 35,148.41 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110076 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,838.00 | 306.90 | 32,531.10 |
|
| | | | | 32,838.00 | 306.90 | 32,531.10 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษม เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110086 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,730.00 | 259.16 | 27,470.84 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษม เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110086 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,400.00 | 209.35 | 22,190.65 |
|
| | | | | 50,130.00 | 468.51 | 49,661.49 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110088 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,096.00 | 533.61 | 56,562.39 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110088 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,701.00 | 548.61 | 58,152.39 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110088 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,573.00 | 304.42 | 32,268.58 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110088 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,662.00 | 193.10 | 20,468.90 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110088 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,188.00 | 412.97 | 43,775.03 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110088 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,664.00 | 548.26 | 58,115.74 |
|
| | | | | 271,884.00 | 2,540.97 | 269,343.03 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110090 | โอนเงินเข้าบัญชี | 77,358.00 | 722.97 | 76,635.03 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110090 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,792.00 | 381.23 | 40,410.77 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110090 | โอนเงินเข้าบัญชี | 81,238.00 | 759.23 | 80,478.77 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110090 | โอนเงินเข้าบัญชี | 56,872.00 | 531.51 | 56,340.49 |
|
| | | | | 256,260.00 | 2,394.94 | 253,865.06 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110092 | โอนเงินเข้าบัญชี | 90,958.00 | 850.07 | 90,107.93 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110092 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,033.00 | 654.51 | 69,378.49 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110092 | โอนเงินเข้าบัญชี | 56,977.00 | 532.50 | 56,444.50 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110092 | โอนเงินเข้าบัญชี | 191,477.00 | 1,789.50 | 189,687.50 |
|
| | | | | 409,445.00 | 3,826.58 | 405,618.42 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 103,416.00 | 966.50 | 102,449.50 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 94,733.00 | 885.36 | 93,847.64 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,570.00 | 332.43 | 35,237.57 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,790.00 | 409.25 | 43,380.75 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,993.00 | 448.53 | 47,544.47 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,754.00 | 679.94 | 72,074.06 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,964.00 | 672.56 | 71,291.44 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,807.00 | 502.87 | 53,304.13 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,564.00 | 210.88 | 22,353.12 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 73,167.00 | 683.80 | 72,483.20 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 221,320.00 | 2,068.41 | 219,251.59 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.08.2025 | 4400110094 | โอนเงินเข้าบัญชี | 123,095.00 | 1,150.42 | 121,944.58 |
|
| | | | | 964,173.00 | 9,010.95 | 955,162.05 |
|
| น.ส.นันทวัน จ้อยสองสี | คืนเงินประกันสัญญา ผชน.ดำเนินการเอง | 18.08.2025 | 4400110096 | 10023711 | 59,650.00 | 0 | 59,650.00 |
|
| | | | | 59,650.00 | 0 | 59,650.00 |
|
| วัดสัมปทวน | ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 1 ไร่ ระยะเวลา 1 ปี | 18.08.2025 | 4400110301 | 10023712 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
|
| | | | | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
|