| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| เงินบำรุงโรงพยาบาลนาคู | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400099754 | โอนเงินเข้าบัญชี | 9,249.00 | 0 | 9,249.00 |
|
| เงินบำรุงโรงพยาบาลนาคู | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 21.07.2025 | 4400099754 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12.00 | 0 | 12.00 |
|
| | | | | 9,261.00 | 0 | 9,261.00 |
|
| บจก.เอ็นดับบลิวแท็บวอเตอร์เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400099755 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,921.81 | 363.76 | 38,558.05 |
|
| บจก.เอ็นดับบลิวแท็บวอเตอร์เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400099755 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,617.17 | 267.45 | 28,349.72 |
|
| | | | | 67,538.98 | 631.21 | 66,907.77 |
|
| หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400099756 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,469.55 | 200.65 | 21,268.90 |
|
| หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400099756 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,000.00 | 635.51 | 67,364.49 |
|
| | | | | 89,469.55 | 836.16 | 88,633.39 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่า PCB Board For MAG8000 กปภ.ข.3 | 21.07.2025 | 4400099758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,300.00 | 900.00 | 95,400.00 |
|
| | | | | 96,300.00 | 900.00 | 95,400.00 |
|
| บริษัท ฮัคค์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่า PCB Board For MAG8000 กปภ.ข.3 | 21.07.2025 | 4400099759 | โอนเงินเข้าบัญชี | 223,972.40 | 2,093.20 | 221,879.20 |
|
| | | | | 223,972.40 | 2,093.20 | 221,879.20 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต พค.68 สาขาพนมทวน | 21.07.2025 | 4400099760 | โอนเงินเข้าบัญชี | 119,833.34 | 1,119.94 | 118,713.40 |
|
| | | | | 119,833.34 | 1,119.94 | 118,713.40 |
|
| บจก.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 2 สมุทรสงคราม | 21.07.2025 | 4400099761 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| | | | | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| นาย ณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100437 | 10023668 | 20,050.00 | 0 | 20,050.00 |
|
| | | | | 20,050.00 | 0 | 20,050.00 |
|
| น.ส. มนทิรา ชัยภูมิ | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100439 | 10023669 | 21,284.50 | 0 | 21,284.50 |
|
| | | | | 21,284.50 | 0 | 21,284.50 |
|
| นาง สุภาพร กิตติวงศ์ภักดี | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100440 | 10023670 | 28,780.00 | 0 | 28,780.00 |
|
| | | | | 28,780.00 | 0 | 28,780.00 |
|
| ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล ประไวย์ | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100443 | 10023671 | 189,414.00 | 0 | 189,414.00 |
|
| | | | | 189,414.00 | 0 | 189,414.00 |
|
| กระทุ่มแบน(เงินบำรุงโรงพยาบาล) | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100452 | โอนเงินเข้าบัญชี | 5,950.50 | 0 | 5,950.50 |
|
| กระทุ่มแบน(เงินบำรุงโรงพยาบาล) | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 21.07.2025 | 4400100452 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 5,958.50 | 0 | 5,958.50 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100455 | โอนเงินเข้าบัญชี | 9,580.00 | 0 | 9,580.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100455 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,360.00 | 0 | 4,360.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 21.07.2025 | 4400100455 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 13,948.00 | 0 | 13,948.00 |
|
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100458 | โอนเงินเข้าบัญชี | 19,282.25 | 0 | 19,282.25 |
|
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | ค่ารักษาพยาบาล | 21.07.2025 | 4400100458 | โอนเงินเข้าบัญชี | 3,341.00 | 0 | 3,341.00 |
|
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 21.07.2025 | 4400100458 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 22,631.25 | 0 | 22,631.25 |
|
| เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิย.68 (Lab เพชรบุรี) | 21.07.2025 | 4400100460 | โอนเงินเข้าบัญชี | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| โดยนาย ยุทธนา | | | | | | | |
|
| | | | | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| นาง สมปอง ศรีเหรา | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิย.68 อู่ทอง | 21.07.2025 | 4400100461 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| | | | | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| ธนกฤตก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100462 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,400.00 | 246.73 | 26,153.27 |
|
| โดยนายสุทธิพล นพประดับ | | | | | | | |
|
| | | | | 26,400.00 | 246.73 | 26,153.27 |
|
| น.ส. วราภรณ์ ทองชุม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100463 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,542.00 | 975.42 | 96,566.58 |
|
| น.ส. วราภรณ์ ทองชุม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100463 | โอนเงินเข้าบัญชี | 52,781.00 | 527.81 | 52,253.19 |
|
| | | | | 150,323.00 | 1,503.23 | 148,819.77 |
|
| บจ.พีพีดี เกรทเท็สต์ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต พค.68 สาขากุยบุรี | 21.07.2025 | 4400100464 | โอนเงินเข้าบัญชี | 108,227.86 | 1,011.48 | 107,216.38 |
|
| | | | | 108,227.86 | 1,011.48 | 107,216.38 |
|
| บจ.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ | ค่าไฟฉาย,ชุดป้องกันสารเคมีฯ PPE ปี 68 สุพรรณบุรี | 21.07.2025 | 4400100465 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,613.60 | 304.80 | 32,308.80 |
|
| | | | | 32,613.60 | 304.80 | 32,308.80 |
|
| บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าจ้างPMเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในระบบผลิต 68 กาญจนบุรี | 21.07.2025 | 4400100466 | โอนเงินเข้าบัญชี | 458,067.00 | 4,281.00 | 453,786.00 |
|
| บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าจ้างโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ปี68 สาขาด่านช้าง | 21.07.2025 | 4400100466 | โอนเงินเข้าบัญชี | 181,900.00 | 1,700.00 | 180,200.00 |
|
| | | | | 639,967.00 | 5,981.00 | 633,986.00 |
|
| หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100467 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,800.00 | 194.39 | 20,605.61 |
|
| | | | | 20,800.00 | 194.39 | 20,605.61 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100470 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,010.00 | 373.93 | 39,636.07 |
|
| | | | | 40,010.00 | 373.93 | 39,636.07 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100472 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,005.00 | 261.73 | 27,743.27 |
|
| | | | | 28,005.00 | 261.73 | 27,743.27 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100473 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,415.00 | 517.90 | 54,897.10 |
|
| | | | | 55,415.00 | 517.90 | 54,897.10 |
|
| บจ.เอี้ยศรีชัยเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100474 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,556.00 | 192.11 | 20,363.89 |
|
| บจ.เอี้ยศรีชัยเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100474 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,951.00 | 205.15 | 21,745.85 |
|
| | | | | 42,507.00 | 397.26 | 42,109.74 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100475 | โอนเงินเข้าบัญชี | 129,307.00 | 1,208.48 | 128,098.52 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100475 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,590.00 | 1,005.51 | 106,584.49 |
|
| | | | | 236,897.00 | 2,213.99 | 234,683.01 |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100482 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,160.00 | 637.01 | 67,522.99 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100482 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,400.00 | 321.50 | 34,078.50 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 102,560.00 | 958.51 | 101,601.49 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100484 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,100.00 | 402.80 | 42,697.20 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100484 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,800.00 | 829.91 | 87,970.09 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100484 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,100.00 | 384.11 | 40,715.89 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100484 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,800.00 | 624.30 | 66,175.70 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100484 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,300.00 | 283.18 | 30,016.82 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100484 | โอนเงินเข้าบัญชี | 129,200.00 | 1,207.48 | 127,992.52 |
|
| | | | | 399,300.00 | 3,731.78 | 395,568.22 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 127,682.00 | 1,193.29 | 126,488.71 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,073.00 | 673.58 | 71,399.42 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,077.00 | 636.23 | 67,440.77 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 143,400.00 | 1,340.19 | 142,059.81 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 143,500.00 | 1,341.12 | 142,158.88 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 21.07.2025 | 4400100485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 167,500.00 | 1,565.42 | 165,934.58 |
|
| | | | | 722,232.00 | 6,749.83 | 715,482.17 |
|