| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิย.68 กปภ.ข.3 | 14.07.2025 | 4400096683 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,361.76 | 227.68 | 24,134.08 |
|
| | | | | 24,361.76 | 227.68 | 24,134.08 |
|
| บ.เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จก. | ค่าวัสดุวิเคราะห์น้ำ 1 รายการ กปภ.ข.3 | 14.07.2025 | 4400096684 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,088.00 | 384.00 | 40,704.00 |
|
| | | | | 41,088.00 | 384.00 | 40,704.00 |
|
| บจก.นิติภูมิยางยนต์ | ค่าเปลี่ยนยางรถบรรทุก 50-0440 กทม. สาขาปากท่อ | 14.07.2025 | 4400096686 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,500.00 | 331.78 | 35,168.22 |
|
| | | | | 35,500.00 | 331.78 | 35,168.22 |
|
| บจ.เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) | ค่า Capacitor และอุปกรณ์ประกอบฯ สาขาบางสะพาน | 14.07.2025 | 4400096690 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,581.89 | 379.27 | 40,202.62 |
|
| | | | | 40,581.89 | 379.27 | 40,202.62 |
|
| บริษัท ศิริมงคลชัย เซอร์วิส จำกัด | ค่าจ้างโครงการบำรุงรักษาฯ PM หัวขับประตูน้ำฯ สุพรรณบุรี | 14.07.2025 | 4400096692 | โอนเงินเข้าบัญชี | 380,385.00 | 3,555.00 | 376,830.00 |
|
| | | | | 380,385.00 | 3,555.00 | 376,830.00 |
|
| สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. | ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย สนง. มิย.68 กปภ.ข.3 | 14.07.2025 | 4400097499 | 10023654 | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
| | | | | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
| บจ. ไปรษณีย์ไทย | ค่าไปรษณีย์ มิย.68 กปภ.ข.3 | 14.07.2025 | 4400097501 | 10023655 | 21,653.00 | 216.53 | 21,436.47 |
|
| | | | | 21,653.00 | 216.53 | 21,436.47 |
|
| โรงพยาบาลบ้านโป่ง | ค่ารักษาพยาบาล | 14.07.2025 | 4400097580 | โอนเงินเข้าบัญชี | 11,294.00 | 0 | 11,294.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านโป่ง | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 14.07.2025 | 4400097580 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 11,302.00 | 0 | 11,302.00 |
|
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | ค่ารักษาพยาบาล | 14.07.2025 | 4400097592 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,990.00 | 0 | 4,990.00 |
|
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 14.07.2025 | 4400097592 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 4,998.00 | 0 | 4,998.00 |
|
| โรงพยาบาลนครปฐม | ค่ารักษาพยาบาล | 14.07.2025 | 4400097594 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,851.00 | 0 | 37,851.00 |
|
| โรงพยาบาลนครปฐม | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 14.07.2025 | 4400097594 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 37,859.00 | 0 | 37,859.00 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | ค่ารักษาพยาบาล | 14.07.2025 | 4400097596 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,636.00 | 0 | 10,636.00 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 14.07.2025 | 4400097596 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 10,644.00 | 0 | 10,644.00 |
|
| เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิย.68 กปภ.ข.3 | 14.07.2025 | 4400097598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,723.80 | 217.24 | 21,506.56 |
|
| โดย น.ส. สุดา ผ่องใส | | | | | | | |
|
| | | | | 21,723.80 | 217.24 | 21,506.56 |
|
| นาย ธนเสฎฐ์ บุญเลิศชัยพล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097601 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,120.00 | 201.20 | 19,918.80 |
|
| นาย ธนเสฎฐ์ บุญเลิศชัยพล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097601 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,830.00 | 208.30 | 20,621.70 |
|
| | | | | 40,950.00 | 409.50 | 40,540.50 |
|
| บริษัท คอนโทรล โฟล จำกัด | ค่าปรับค่าเสียหาย | 14.07.2025 | 4400097603 | โอนเงินเข้าบัญชี | -13,392.50 | 0 | -13,392.50 |
|
| บริษัท คอนโทรล โฟล จำกัด | ค่าจ้างวางท่อระบบจ่ายน้ำประปา(ชั่วคราว) ราชบุรี | 14.07.2025 | 4400097603 | โอนเงินเข้าบัญชี | 487,000.00 | 4,551.40 | 482,448.60 |
|
| | | | | 473,607.50 | 4,551.40 | 469,056.10 |
|
| หจก.บางน้อยสถาปัตย์ | ค่าจ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุมฯ สมุทรสาคร | 14.07.2025 | 4400097604 | โอนเงินเข้าบัญชี | 69,500.00 | 649.53 | 68,850.47 |
|
| | | | | 69,500.00 | 649.53 | 68,850.47 |
|
| เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ สาขาปราณบุรี | 14.07.2025 | 4400097605 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,904.00 | 672.00 | 71,232.00 |
|
| | | | | 71,904.00 | 672.00 | 71,232.00 |
|
| บจ.รัตนสินธ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 2 สาขากุยบุรี | 14.07.2025 | 4400097607 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097609 | โอนเงินเข้าบัญชี | 92,540.00 | 864.86 | 91,675.14 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 92,540.00 | 864.86 | 91,675.14 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097625 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,010.00 | 504.77 | 53,505.23 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097625 | โอนเงินเข้าบัญชี | 98,930.00 | 924.58 | 98,005.42 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097625 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,120.00 | 393.64 | 41,726.36 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097625 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,240.00 | 385.42 | 40,854.58 |
|
| | | | | 236,300.00 | 2,208.41 | 234,091.59 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097626 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,600.00 | 613.08 | 64,986.92 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097626 | โอนเงินเข้าบัญชี | 77,300.00 | 722.43 | 76,577.57 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097626 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,670.00 | 548.32 | 58,121.68 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097626 | โอนเงินเข้าบัญชี | 64,930.00 | 606.82 | 64,323.18 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 14.07.2025 | 4400097626 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,100.00 | 907.48 | 96,192.52 |
|
| | | | | 363,600.00 | 3,398.13 | 360,201.87 |
|
| กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | ค่าใช้เขตทางหลวงพื้นที่แขวงทางหลวงฯ สาขาราชบุรี | 14.07.2025 | 4400097898 | 10023656 | 68,910.00 | 0 | 68,910.00 |
|
| | | | | 68,910.00 | 0 | 68,910.00 |
|
| กรมทางหลวง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | ค่าใช้เขตทางหลวงพื้นที่แขวงทางหลวงฯ สาขากาญจนบุรี | 14.07.2025 | 4400097905 | 10023657 | 947,850.00 | 0 | 947,850.00 |
|
| | | | | 947,850.00 | 0 | 947,850.00 |
|