| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พค.68 กปภ.ข.3 | 16.06.2025 | 4400085998 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,066.60 | 383.80 | 40,682.80 |
|
| | | | | 41,066.60 | 383.80 | 40,682.80 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าซ่อมชุดควบคุม PRV DMA อ้อมน้อย | 16.06.2025 | 4400085999 | โอนเงินเข้าบัญชี | 175,292.75 | 1,638.25 | 173,654.50 |
|
| | | | | 175,292.75 | 1,638.25 | 173,654.50 |
|
| หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086003 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,853.17 | 241.62 | 25,611.55 |
|
| | | | | 25,853.17 | 241.62 | 25,611.55 |
|
| บจ.เอ.พี.ทรานสฟอร์เมอร์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า PM อู่ทอง | 16.06.2025 | 4400086007 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,393.00 | 499.00 | 52,894.00 |
|
| | | | | 53,393.00 | 499.00 | 52,894.00 |
|
| บริษัท เอทีเอส ยูทิลิตี้ จำกัด | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 1 สุพรรณบุรี | 16.06.2025 | 4400086008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ สำหรับ อบต.บ้านเกาะ | 16.06.2025 | 4400086629 | 10023593 | 62,472.00 | 0 | 62,472.00 |
|
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ สำหรับ อบต.บ้านเกาะ | 16.06.2025 | 4400086629 | 10023593 | 22,573.00 | 0 | 22,573.00 |
|
| | | | | 85,045.00 | 0 | 85,045.00 |
|
| เทศบาลตำบลท่าเสด็จ | ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2568 สุพรรณบุรี | 16.06.2025 | 4400086631 | 10023594 | 20,439.68 | 0 | 20,439.68 |
|
| | | | | 20,439.68 | 0 | 20,439.68 |
|
| เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ | ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2568 ปราณบุรี | 16.06.2025 | 4400086634 | 10023595 | 32,935.06 | 0 | 32,935.06 |
|
| | | | | 32,935.06 | 0 | 32,935.06 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/83/2566 | 16.06.2025 | 4400086647 | 10023596 | 11,000.00 | 0 | 11,000.00 |
|
| | | | | 11,000.00 | 0 | 11,000.00 |
|
| บจก.ทรัพย์เพิ่มพูน เทคโนโลยี | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/67/2566 | 16.06.2025 | 4400086650 | 10023597 | 28,025.00 | 0 | 28,025.00 |
|
| บจก.ทรัพย์เพิ่มพูน เทคโนโลยี | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/66/2566 | 16.06.2025 | 4400086650 | 10023597 | 188,425.00 | 0 | 188,425.00 |
|
| | | | | 216,450.00 | 0 | 216,450.00 |
|
| น.ส.กาญจนา นิลหยก | คืนเงินค่าน้ำประปาชำระไว้เกินฯ สาขากาญจนบุรี | 16.06.2025 | 4400086653 | 10023598 | 20,415.00 | 0 | 20,415.00 |
|
| | | | | 20,415.00 | 0 | 20,415.00 |
|
| นาย อาณัติ บุญเรือง | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086655 | 10023599 | 34,344.00 | 0 | 34,344.00 |
|
| | | | | 34,344.00 | 0 | 34,344.00 |
|
| นาย อัศรัญย์ โตเอี่ยม | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086656 | 10023600 | 28,584.00 | 0 | 28,584.00 |
|
| | | | | 28,584.00 | 0 | 28,584.00 |
|
| ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล ประไวย์ | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086658 | 10023601 | 189,414.00 | 0 | 189,414.00 |
|
| | | | | 189,414.00 | 0 | 189,414.00 |
|
| นาง สุภาพร กิตติวงศ์ภักดี | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086659 | 10023602 | 31,895.00 | 0 | 31,895.00 |
|
| นาง สุภาพร กิตติวงศ์ภักดี | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086659 | 10023602 | 47,635.00 | 0 | 47,635.00 |
|
| | | | | 79,530.00 | 0 | 79,530.00 |
|
| บจ. ไปรษณีย์ไทย | ค่าไปรษณีย์ พค.68 กปภ.ข.3 | 16.06.2025 | 4400086661 | 10023603 | 17,937.00 | 179.37 | 17,757.63 |
|
| | | | | 17,937.00 | 179.37 | 17,757.63 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 16.06.2025 | 4400086663 | 10023604 | 94,995.93 | 887.81 | 94,108.12 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 16.06.2025 | 4400086663 | 10023604 | 54,125.50 | 505.85 | 53,619.65 |
|
| | | | | 149,121.43 | 1,393.66 | 147,727.77 |
|
| บจก.ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล | ค่าซื้ออุปกรณ์ PPE 3 รายการ สาขาปราณบุรี | 16.06.2025 | 4400086666 | 10023605 | 29,189.60 | 272.80 | 28,916.80 |
|
| | | | | 29,189.60 | 272.80 | 28,916.80 |
|
| โรงพยาบาลสมุทรสาคร | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086833 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,807.25 | 0 | 70,807.25 |
|
| โรงพยาบาลสมุทรสาคร | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.06.2025 | 4400086833 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 70,815.25 | 0 | 70,815.25 |
|
| โรงพยาบาลหัวหิน | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086834 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,497.50 | 0 | 23,497.50 |
|
| โรงพยาบาลหัวหิน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.06.2025 | 4400086834 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 23,505.50 | 0 | 23,505.50 |
|
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086836 | โอนเงินเข้าบัญชี | 5,904.00 | 0 | 5,904.00 |
|
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.06.2025 | 4400086836 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 5,912.00 | 0 | 5,912.00 |
|
| พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086837 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,698.00 | 0 | 40,698.00 |
|
| โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.06.2025 | 4400086837 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| | | | | 40,706.00 | 0 | 40,706.00 |
|
| โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086838 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,748.75 | 0 | 23,748.75 |
|
| โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.06.2025 | 4400086838 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 23,756.75 | 0 | 23,756.75 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086840 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,970.50 | 0 | 20,970.50 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.06.2025 | 4400086840 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 16.06.2025 | 4400086840 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,300.00 | 0 | 32,300.00 |
|
| | | | | 53,278.50 | 0 | 53,278.50 |
|
| เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พค.68 (Lab เพชรบุรี) | 16.06.2025 | 4400086842 | โอนเงินเข้าบัญชี | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| โดยนาย ยุทธนา | | | | | | | |
|
| | | | | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พค.68 กปภ.ข.3 | 16.06.2025 | 4400086845 | โอนเงินเข้าบัญชี | 15,965.88 | 159.66 | 15,806.22 |
|
| โดย น.ส. สุดา ผ่องใส | | | | | | | |
|
| | | | | 15,965.88 | 159.66 | 15,806.22 |
|
| นายวิชาญ มีศิริ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086846 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,604.00 | 306.04 | 30,297.96 |
|
| | | | | 30,604.00 | 306.04 | 30,297.96 |
|
| น.ส. วราภรณ์ ทองชุม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086847 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,830.00 | 258.30 | 25,571.70 |
|
| | | | | 25,830.00 | 258.30 | 25,571.70 |
|
| นาย ภูวเดช กลีบจันทร์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร ปราณบุรี | 16.06.2025 | 4400086848 | โอนเงินเข้าบัญชี | 85,800.00 | 858.00 | 84,942.00 |
|
| | | | | 85,800.00 | 858.00 | 84,942.00 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต พย.67 สมุทรสาคร | 16.06.2025 | 4400086849 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต ธค.67 สมุทรสาคร | 16.06.2025 | 4400086849 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มค.68 สมุทรสาคร | 16.06.2025 | 4400086849 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต กพ.68 สมุทรสาคร | 16.06.2025 | 4400086849 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มีค.68 สมุทรสาคร | 16.06.2025 | 4400086849 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต เมย.68 สมุทรสาคร | 16.06.2025 | 4400086849 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,251.33 | 441.60 | 46,809.73 |
|
| | | | | 283,507.98 | 2,649.60 | 280,858.38 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างโครงการกำจัดตะกอนฯ WSP สาขากาญจนบุรี | 16.06.2025 | 4400086851 | โอนเงินเข้าบัญชี | 110,210.00 | 1,030.00 | 109,180.00 |
|
| | | | | 110,210.00 | 1,030.00 | 109,180.00 |
|
| บริษัทอินโฟลเดอร์ จำกัด | ค่าจ้างโครงการระบบควบคุมอัตโนมัติฯ PLC ปากท่อ | 16.06.2025 | 4400086852 | โอนเงินเข้าบัญชี | 308,160.00 | 2,880.00 | 305,280.00 |
|
| | | | | 308,160.00 | 2,880.00 | 305,280.00 |
|
| บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ PM สาขาปากท่อ | 16.06.2025 | 4400086876 | โอนเงินเข้าบัญชี | 288,900.00 | 2,700.00 | 286,200.00 |
|
| | | | | 288,900.00 | 2,700.00 | 286,200.00 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086878 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,275.00 | 320.33 | 33,954.67 |
|
| | | | | 34,275.00 | 320.33 | 33,954.67 |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086880 | โอนเงินเข้าบัญชี | 92,310.00 | 862.71 | 91,447.29 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 92,310.00 | 862.71 | 91,447.29 |
|
| | | | | | | |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086881 | โอนเงินเข้าบัญชี | 52,200.00 | 487.85 | 51,712.15 |
|
| | | | | 52,200.00 | 487.85 | 51,712.15 |
|
| หจก.จ้าวป่าตะวันตก | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086883 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,600.00 | 211.22 | 22,388.78 |
|
| | | | | 22,600.00 | 211.22 | 22,388.78 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086884 | โอนเงินเข้าบัญชี | 82,800.00 | 773.83 | 82,026.17 |
|
| | | | | 82,800.00 | 773.83 | 82,026.17 |
|
| หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086885 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,829.00 | 204.01 | 21,624.99 |
|
| | | | | 21,829.00 | 204.01 | 21,624.99 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086886 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,353.00 | 218.25 | 23,134.75 |
|
| | | | | 23,353.00 | 218.25 | 23,134.75 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086887 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,145.00 | 319.11 | 33,825.89 |
|
| | | | | 34,145.00 | 319.11 | 33,825.89 |
|
| หจก.ยิ่งรุ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086888 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,146.00 | 431.27 | 45,714.73 |
|
| หจก.ยิ่งรุ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086888 | โอนเงินเข้าบัญชี | 481,500.00 | 4,500.00 | 477,000.00 |
|
| | | | | 527,646.00 | 4,931.27 | 522,714.73 |
|
| หจก.ยังดี ซัพพลาย2022 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086890 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,146.00 | 225.66 | 23,920.34 |
|
| หจก.ยังดี ซัพพลาย2022 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086890 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,339.00 | 208.78 | 22,130.22 |
|
| | | | | 46,485.00 | 434.44 | 46,050.56 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษม เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086891 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,200.00 | 263.55 | 27,936.45 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษม เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086891 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,940.00 | 214.39 | 22,725.61 |
|
| | | | | 51,140.00 | 477.94 | 50,662.06 |
|
| หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086892 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,650.00 | 323.83 | 34,326.17 |
|
| หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086892 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,300.00 | 451.40 | 47,848.60 |
|
| หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086892 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,750.00 | 250.00 | 26,500.00 |
|
| | | | | 109,700.00 | 1,025.23 | 108,674.77 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086972 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,215.00 | 609.49 | 64,605.51 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086972 | โอนเงินเข้าบัญชี | 52,825.00 | 493.69 | 52,331.31 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086972 | โอนเงินเข้าบัญชี | 83,689.00 | 782.14 | 82,906.86 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086972 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,587.00 | 538.20 | 57,048.80 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086972 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,846.00 | 363.05 | 38,482.95 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086972 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,713.00 | 483.30 | 51,229.70 |
|
| | | | | 349,875.00 | 3,269.87 | 346,605.13 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086977 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,350.00 | 218.22 | 23,131.78 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086977 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,570.00 | 388.50 | 41,181.50 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086977 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,235.00 | 432.10 | 45,802.90 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086977 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,250.00 | 450.93 | 47,799.07 |
|
| | | | | 159,405.00 | 1,489.75 | 157,915.25 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086979 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,251.00 | 581.79 | 61,669.21 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086979 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,874.00 | 241.81 | 25,632.19 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086979 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,918.00 | 410.45 | 43,507.55 |
|
| | | | | 132,043.00 | 1,234.05 | 130,808.95 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 106,545.00 | 995.75 | 105,549.25 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,345.00 | 900.42 | 95,444.58 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 98,269.00 | 918.40 | 97,350.60 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 95,465.00 | 892.20 | 94,572.80 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 56,742.00 | 530.30 | 56,211.70 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,678.00 | 464.28 | 49,213.72 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,111.00 | 608.51 | 64,502.49 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.06.2025 | 4400086980 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,779.00 | 483.92 | 51,295.08 |
|
| | | | | 619,934.00 | 5,793.78 | 614,140.22 |
|