| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400068779 | โอนเงินเข้าบัญชี | 428,772.50 | 0 | 428,772.50 |
|
| (รายได้ดำเนินการ) | | | | | | | |
|
| รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 28.04.2025 | 4400068779 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12.00 | 0 | 12.00 |
|
| (รายได้ดำเนินการ) | | | | | | | |
|
| | | | | 428,784.50 | 0 | 428,784.50 |
|
| ร้านสุพรรณผ้าเบรค โดย | ค่าซ่อมรถ บล 2085 สุพรรณบุรี | 28.04.2025 | 4400068799 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,859.70 | 307.10 | 32,552.60 |
|
| นาย เกรียงไกร กิติชัยชาญ | | | | | | | |
|
| | | | | 32,859.70 | 307.10 | 32,552.60 |
|
| นาย ศรายุทธ พรหมสวัสดิ์ | ค่าติดตั้งป้ายไม้ตกแต่งผนังฯ กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400068827 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,000.00 | 470.00 | 46,530.00 |
|
| | | | | 47,000.00 | 470.00 | 46,530.00 |
|
| ร้าน ไพศาล เฟอร์นิเจอร์ | ค่าเก้าอี้ทำงานระดับ 7-10 จำนวน 3 ตัว กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400068829 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,300.00 | 0 | 6,300.00 |
|
| | | | | 6,300.00 | 0 | 6,300.00 |
|
| นาย อานนท์ กลิ่นจันทร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400068830 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,490.00 | 364.90 | 36,125.10 |
|
| นาย อานนท์ กลิ่นจันทร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400068830 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,090.00 | 300.90 | 29,789.10 |
|
| | | | | 66,580.00 | 665.80 | 65,914.20 |
|
| บจก. ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างสนับสนุงานผลิต มีค.68 สมุทรสงคราม | 28.04.2025 | 4400068831 | โอนเงินเข้าบัญชี | 219,166.67 | 2,048.29 | 217,118.38 |
|
| | | | | 219,166.67 | 2,048.29 | 217,118.38 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าซ่อมแมนบอร์ด DMA สาขาท่ามะกา | 28.04.2025 | 4400068832 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,500.00 | 500.00 | 53,000.00 |
|
| | | | | 53,500.00 | 500.00 | 53,000.00 |
|
| บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด | ค่าเสื้อกั๊กตาข่ายสวมหัวสีฟ้าฯ 50 ตัว กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400068834 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,470.00 | 210.00 | 22,260.00 |
|
| | | | | 22,470.00 | 210.00 | 22,260.00 |
|
| บจ.บิ๊กโกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง | งานซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า PM สาขาบ้านโป่ง | 28.04.2025 | 4400068835 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,595.30 | 257.90 | 27,337.40 |
|
| | | | | 27,595.30 | 257.90 | 27,337.40 |
|
| บริษัท เอ็มเจน จำกัด | งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรฯ PM สุพรรณบุรี | 28.04.2025 | 4400068874 | โอนเงินเข้าบัญชี | 292,110.00 | 2,730.00 | 289,380.00 |
|
| | | | | 292,110.00 | 2,730.00 | 289,380.00 |
|
| บริษัท เอทีเอส ยูทิลิตี้ จำกัด | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 2 สุพรรณบุรี | 28.04.2025 | 4400068876 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| บจก.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดสุดท้าย ราชบุรี | 28.04.2025 | 4400068880 | โอนเงินเข้าบัญชี | 428,000.00 | 4,000.00 | 424,000.00 |
|
| | | | | 428,000.00 | 4,000.00 | 424,000.00 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มีค.68 ด่านช้าง | 28.04.2025 | 4400068882 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,833.00 | 456.38 | 48,376.62 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มีค.68 ท่ามะกา | 28.04.2025 | 4400068882 | โอนเงินเข้าบัญชี | 122,250.00 | 1,142.52 | 121,107.48 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มีค.68 พนมทวน | 28.04.2025 | 4400068882 | โอนเงินเข้าบัญชี | 119,833.33 | 1,119.94 | 118,713.39 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มีค.68 ศรีประจันต์ | 28.04.2025 | 4400068882 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,083.15 | 505.45 | 53,577.70 |
|
| | | | | 344,999.48 | 3,224.29 | 341,775.19 |
|
| โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069405 | 10023509 | 101,977.75 | 0 | 101,977.75 |
|
| | | | | 101,977.75 | 0 | 101,977.75 |
|
| เงินกลางของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น | ค่าธรรมเนียมต่ออายุหนังสือค้ำฯ คดี 131/68 | 28.04.2025 | 4400069408 | 10023510 | 12,699.68 | 0 | 12,699.68 |
|
| | | | | 12,699.68 | 0 | 12,699.68 |
|
| นางชนิดา สถิตย์วงศ์ | คืนเงินค่าน้ำชำระเกิน ป.11990091923 | 28.04.2025 | 4400069409 | 10023511 | 63,217.47 | 0 | 63,217.47 |
|
| | | | | 63,217.47 | 0 | 63,217.47 |
|
| น.ส. สมนา สมศักดิ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069410 | 10023512 | 21,048.00 | 0 | 21,048.00 |
|
| | | | | 21,048.00 | 0 | 21,048.00 |
|
| นาย สวิกรม อยู่ศิริ | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069411 | 10023513 | 21,989.00 | 0 | 21,989.00 |
|
| | | | | 21,989.00 | 0 | 21,989.00 |
|
| น.ส. ศศิณัฏฐ์ แก้วพร้อมฤกษ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069412 | 10023514 | 22,169.00 | 0 | 22,169.00 |
|
| | | | | 22,169.00 | 0 | 22,169.00 |
|
| นาง สุภาพร กิตติวงศ์ภักดี | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069414 | 10023515 | 42,290.00 | 0 | 42,290.00 |
|
| | | | | 42,290.00 | 0 | 42,290.00 |
|
| นาย เฉลิมพล บุญชัยพานิช | ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬารัฐวิสหกิจ | 28.04.2025 | 4400069424 | 10023516 | 33,990.00 | 0 | 33,990.00 |
|
| | | | | 33,990.00 | 0 | 33,990.00 |
|
| นาย ภูวดล เทียนทอง | ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬารัฐวิสหกิจ | 28.04.2025 | 4400069425 | 10023517 | 28,800.00 | 0 | 28,800.00 |
|
| | | | | 28,800.00 | 0 | 28,800.00 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/72/2566 | 28.04.2025 | 4400069426 | 10023518 | 71,100.00 | 0 | 71,100.00 |
|
| | | | | 71,100.00 | 0 | 71,100.00 |
|
| สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยใน | ค่าจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400069427 | 10023519 | 45,924.40 | 429.20 | 45,495.20 |
|
| การทำงาน(ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ฯ | | | | | | | |
|
| | | | | 45,924.40 | 429.20 | 45,495.20 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 28.04.2025 | 4400069428 | 10023520 | 249,520.40 | 2,331.97 | 247,188.43 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 28.04.2025 | 4400069428 | 10023520 | 127,887.58 | 1,195.21 | 126,692.37 |
|
| | | | | 377,407.98 | 3,527.18 | 373,880.80 |
|
| โรงพยาบาลสมุทรสาคร | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069674 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,457.50 | 0 | 10,457.50 |
|
| โรงพยาบาลสมุทรสาคร | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069674 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,846.00 | 0 | 21,846.00 |
|
| โรงพยาบาลสมุทรสาคร | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 28.04.2025 | 4400069674 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 32,311.50 | 0 | 32,311.50 |
|
| โรงพยาบาลดำเนินสะดวก | ค่ารักษาพยาบาล | 28.04.2025 | 4400069681 | โอนเงินเข้าบัญชี | 141,462.25 | 0 | 141,462.25 |
|
| โรงพยาบาลดำเนินสะดวก | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 28.04.2025 | 4400069681 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 141,470.25 | 0 | 141,470.25 |
|
| เอ็นซี คอมพิวเตอร์ | ค่าหมึกพิมพ์และอื่นๆ 34 รายการ กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400069690 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,255.00 | 342.55 | 33,912.45 |
|
| โดยนายพรชัย จินดาอร่าม | | | | | | | |
|
| | | | | 34,255.00 | 342.55 | 33,912.45 |
|
| คลีนิครถ | ค่าซ่อมรถ 2ฒส 8515 กทม. กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400069693 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,300.00 | 223.00 | 22,077.00 |
|
| | | | | 22,300.00 | 223.00 | 22,077.00 |
|
| นาย คมศักดิ์ บูรณะพิทักษ์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร กาญจนบุรี | 28.04.2025 | 4400069710 | โอนเงินเข้าบัญชี | 75,200.00 | 752.00 | 74,448.00 |
|
| | | | | 75,200.00 | 752.00 | 74,448.00 |
|
| บจ.ธนิยะอินฟราเทค | ค่าอุปกรณ์ซ่อมระบบมาตรวัดน้ำหลัก 2 รายการ กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400069747 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,990.00 | 570.00 | 60,420.00 |
|
| บจ.ธนิยะอินฟราเทค | ครุภัณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ กปภ.ข.3 | 28.04.2025 | 4400069747 | โอนเงินเข้าบัญชี | 128,530.00 | 1,201.22 | 127,328.78 |
|
| | | | | 189,520.00 | 1,771.22 | 187,748.78 |
|
| บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด | ค่าซ่อมเปลี่ยน Digital Pressure กาญจนบุรี | 28.04.2025 | 4400069754 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,330.00 | 190.00 | 20,140.00 |
|
| | | | | 20,330.00 | 190.00 | 20,140.00 |
|
| บจ.ถาวรพูนทรัพย์อิเล็คทริค | ค่าจ้างโครงการ PM หม้อแปลงไฟฟ้าฯ กุยบุรี | 28.04.2025 | 4400069756 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,750.00 | 250.00 | 26,500.00 |
|
| | | | | 26,750.00 | 250.00 | 26,500.00 |
|
| บจ.รัตนสินธ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 1 กุยบุรี | 28.04.2025 | 4400069758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| บจ.เปอร์ฟอร์เม้นท์อินดัสเทรียล | ค่าจ้างโครงการ PM เครื่องจักรกลฯ ประจวบฯ | 28.04.2025 | 4400069761 | โอนเงินเข้าบัญชี | 315,971.00 | 2,953.00 | 313,018.00 |
|
| เซอร์วิสเซส | | | | | | | |
|
| | | | | 315,971.00 | 2,953.00 | 313,018.00 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069764 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,065.00 | 477.24 | 50,587.76 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069764 | โอนเงินเข้าบัญชี | 64,263.00 | 600.59 | 63,662.41 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069764 | โอนเงินเข้าบัญชี | 112,505.00 | 1,051.45 | 111,453.55 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069764 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,963.00 | 326.76 | 34,636.24 |
|
| ทรัพย์เพิ่มพูน 2566 จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069764 | โอนเงินเข้าบัญชี | 136,192.00 | 1,272.82 | 134,919.18 |
|
| | | | | 398,988.00 | 3,728.86 | 395,259.14 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069780 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,850.00 | 297.66 | 31,552.34 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069780 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,930.00 | 317.10 | 33,612.90 |
|
| | | | | 65,780.00 | 614.76 | 65,165.24 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069782 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,040.00 | 364.86 | 38,675.14 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069782 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,250.00 | 497.66 | 52,752.34 |
|
| | | | | 92,290.00 | 862.52 | 91,427.48 |
|
| หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069783 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,540.00 | 827.48 | 87,712.52 |
|
| | | | | 88,540.00 | 827.48 | 87,712.52 |
|
| บจ.ส.ธนสหกาญจน์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069784 | โอนเงินเข้าบัญชี | 69,760.00 | 651.96 | 69,108.04 |
|
| | | | | 69,760.00 | 651.96 | 69,108.04 |
|
| หจก.ธ.ธวัชชัย การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069786 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,260.00 | 226.73 | 24,033.27 |
|
| | | | | 24,260.00 | 226.73 | 24,033.27 |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069787 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,250.00 | 348.13 | 36,901.87 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 37,250.00 | 348.13 | 36,901.87 |
|
| หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069788 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,734.00 | 287.23 | 30,446.77 |
|
| หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069788 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,694.00 | 324.24 | 34,369.76 |
|
| | | | | 65,428.00 | 611.47 | 64,816.53 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069791 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,000.00 | 261.68 | 27,738.32 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069791 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,880.00 | 325.98 | 34,554.02 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069791 | โอนเงินเข้าบัญชี | 73,030.00 | 682.52 | 72,347.48 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069791 | โอนเงินเข้าบัญชี | 93,590.00 | 874.67 | 92,715.33 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069791 | โอนเงินเข้าบัญชี | 85,280.00 | 797.01 | 84,482.99 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069791 | โอนเงินเข้าบัญชี | 93,260.00 | 871.59 | 92,388.41 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069791 | โอนเงินเข้าบัญชี | 98,010.00 | 915.98 | 97,094.02 |
|
| | | | | 506,050.00 | 4,729.43 | 501,320.57 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการประปา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069794 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,190.00 | 497.10 | 52,692.90 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการประปา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069794 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,690.00 | 511.12 | 54,178.88 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการประปา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069794 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,670.00 | 660.47 | 70,009.53 |
|
| | | | | 178,550.00 | 1,668.69 | 176,881.31 |
|
| บจ.ผึ้งทองการโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069795 | โอนเงินเข้าบัญชี | 80,027.00 | 747.92 | 79,279.08 |
|
| บจ.ผึ้งทองการโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069795 | โอนเงินเข้าบัญชี | 405,000.00 | 3,785.05 | 401,214.95 |
|
| | | | | 485,027.00 | 4,532.97 | 480,494.03 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069796 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,791.00 | 549.45 | 58,241.55 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069796 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,790.00 | 278.41 | 29,511.59 |
|
| | | | | 88,581.00 | 827.86 | 87,753.14 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069799 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,610.00 | 314.11 | 33,295.89 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069799 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,045.00 | 346.22 | 36,698.78 |
|
| | | | | 70,655.00 | 660.33 | 69,994.67 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069800 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,438.00 | 480.73 | 50,957.27 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069800 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,279.00 | 198.87 | 21,080.13 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069800 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,442.00 | 303.20 | 32,138.80 |
|
| | | | | 105,159.00 | 982.80 | 104,176.20 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069802 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,526.00 | 565.66 | 59,960.34 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069802 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,230.00 | 441.40 | 46,788.60 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069802 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,094.00 | 356.02 | 37,737.98 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069802 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,398.00 | 442.97 | 46,955.03 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 28.04.2025 | 4400069802 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,830.00 | 475.05 | 50,354.95 |
|
| | | | | 244,078.00 | 2,281.10 | 241,796.90 |
|