| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| นาย คฑาธร นุ่มสวน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400056707 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,240.19 | 242.40 | 23,997.79 |
|
| | | | | 24,240.19 | 242.40 | 23,997.79 |
|
| บริษัท จำเริญ แลป เซอร์วิส จำกัด | ค่าเครื่องกลั่นน้ำแบบกลั่นครั้งเดียว กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400056708 | โอนเงินเข้าบัญชี | 235,400.00 | 2,200.00 | 233,200.00 |
|
| | | | | 235,400.00 | 2,200.00 | 233,200.00 |
|
| บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กพ.68 กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400056709 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,993.28 | 327.04 | 34,666.24 |
|
| | | | | 34,993.28 | 327.04 | 34,666.24 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าสายสัญญาณ Flowmeter กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400056710 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,810.00 | 830.00 | 87,980.00 |
|
| | | | | 88,810.00 | 830.00 | 87,980.00 |
|
| บจก.บางกอก ไฮแล็บ | ค่าสอบเทียบเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400056712 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,700.00 | 100.00 | 10,600.00 |
|
| | | | | 10,700.00 | 100.00 | 10,600.00 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านงานผลิต กพ.68 สวนผึ้ง | 20.03.2025 | 4400056713 | โอนเงินเข้าบัญชี | 92,650.00 | 865.89 | 91,784.11 |
|
| | | | | 92,650.00 | 865.89 | 91,784.11 |
|
| หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400056715 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,605.73 | 229.96 | 24,375.77 |
|
| หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400056715 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,547.29 | 257.45 | 27,289.84 |
|
| หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400056715 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,014.35 | 187.05 | 19,827.30 |
|
| | | | | 72,167.37 | 674.46 | 71,492.91 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิต ก.พ.68-ปข | 20.03.2025 | 4400056716 | โอนเงินเข้าบัญชี | 168,432.60 | 1,574.14 | 166,858.46 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างเหมาสนับสนุนการผลิต ม.ค.68-เลาขวัญ | 20.03.2025 | 4400056716 | โอนเงินเข้าบัญชี | 103,916.67 | 971.18 | 102,945.49 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผลิต ก.พ.68-ท่ามะกา | 20.03.2025 | 4400056716 | โอนเงินเข้าบัญชี | 122,250.00 | 1,142.52 | 121,107.48 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างเหมาบริการ(นิติบุคคล)ด้านงานผลิต ก.พ.68 ราชบุรี | 20.03.2025 | 4400056716 | โอนเงินเข้าบัญชี | 187,083.33 | 1,748.44 | 185,334.89 |
|
| | | | | 581,682.60 | 5,436.28 | 576,246.32 |
|
| บจก.เอ็นดับบลิวแท็บวอเตอร์เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400056718 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,943.20 | 270.50 | 28,672.70 |
|
| บจก.เอ็นดับบลิวแท็บวอเตอร์เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400056718 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,655.15 | 286.50 | 30,368.65 |
|
| บจก.เอ็นดับบลิวแท็บวอเตอร์เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400056718 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 166,598.35 | 1,557.00 | 165,041.35 |
|
| สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี | ค่าธรรมเนียมและ คชจ.ดำเนินคดีฯ | 20.03.2025 | 4400057273 | โอนเงินเข้าบัญชี | 1,500.00 | 0 | 1,500.00 |
|
| สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 20.03.2025 | 4400057273 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 1,508.00 | 0 | 1,508.00 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057278 | โอนเงินเข้าบัญชี | 3,117.50 | 0 | 3,117.50 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 20.03.2025 | 4400057278 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 3,125.50 | 0 | 3,125.50 |
|
| โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057280 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,019.00 | 0 | 4,019.00 |
|
| โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 20.03.2025 | 4400057280 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 4,027.00 | 0 | 4,027.00 |
|
| โรงพยาบาลพระจอมเกล้า | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,999.55 | 0 | 66,999.55 |
|
| จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | |
|
| โรงพยาบาลพระจอมเกล้า | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 20.03.2025 | 4400057283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | |
|
| | | | | 67,007.55 | 0 | 67,007.55 |
|
| พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,703.00 | 0 | 6,703.00 |
|
| โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 20.03.2025 | 4400057284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| | | | | 6,711.00 | 0 | 6,711.00 |
|
| โรงพยาบาลด่านช้าง | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057285 | โอนเงินเข้าบัญชี | 2,073.00 | 0 | 2,073.00 |
|
| โรงพยาบาลด่านช้าง | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 20.03.2025 | 4400057285 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 2,081.00 | 0 | 2,081.00 |
|
| โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 2,553.25 | 0 | 2,553.25 |
|
| โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 20.03.2025 | 4400057287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,310.00 | 0 | 20,310.00 |
|
| | | | | 22,871.25 | 0 | 22,871.25 |
|
| เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กพ.68 กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400057288 | โอนเงินเข้าบัญชี | 19,529.16 | 195.29 | 19,333.87 |
|
| โดย น.ส. สุดา ผ่องใส | | | | | | | |
|
| | | | | 19,529.16 | 195.29 | 19,333.87 |
|
| เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กพ.68 (Lab เพชรบุรี) | 20.03.2025 | 4400057291 | โอนเงินเข้าบัญชี | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| โดยนาย ยุทธนา | | | | | | | |
|
| | | | | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| น.ส. ฐิติภัสร์ ถาวรสิริโรจน์ | ค่าจ้างโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP (1) เดิมบางฯ | 20.03.2025 | 4400057292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 110,000.00 | 1,100.00 | 108,900.00 |
|
| | | | | 110,000.00 | 1,100.00 | 108,900.00 |
|
| ร้านกราฟฟิค ไอเดีย | ค่าจ้างทำป้ายโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400057299 | โอนเงินเข้าบัญชี | 14,670.00 | 146.70 | 14,523.30 |
|
| โดยนางภรภัทร หอมสุด | | | | | | | |
|
| | | | | 14,670.00 | 146.70 | 14,523.30 |
|
| นาย จรัญ วรรณา | ค่าจ้างเหมาประสานมาตร สมุทรสาคร | 20.03.2025 | 4400057300 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,700.00 | 237.00 | 23,463.00 |
|
| นาย จรัญ วรรณา | ค่าจ้างเหมาประสานมาตร สมุทรสาคร | 20.03.2025 | 4400057300 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,300.00 | 243.00 | 24,057.00 |
|
| | | | | 48,000.00 | 480.00 | 47,520.00 |
|
| นายมานะ ทับสาย | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร ราชบุรี | 20.03.2025 | 4400057301 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,460.00 | 284.60 | 28,175.40 |
|
| | | | | 28,460.00 | 284.60 | 28,175.40 |
|
| บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าเครื่องดูดฝุ่น สาขาราชบุรี | 20.03.2025 | 4400057305 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,000.00 | 121.50 | 12,878.50 |
|
| | | | | 13,000.00 | 121.50 | 12,878.50 |
|
| บจ.พี.ซี.เบสท์ ครีเอท | ค่าแก้วแสตนเลส 227 ใบ กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400057306 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,792.45 | 465.35 | 49,327.10 |
|
| | | | | 49,792.45 | 465.35 | 49,327.10 |
|
| บจ.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม | ค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็จ CIS ปีงบ 2568 กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400057307 | โอนเงินเข้าบัญชี | 300,395.01 | 2,807.43 | 297,587.58 |
|
| | | | | 300,395.01 | 2,807.43 | 297,587.58 |
|
| บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด | ค่าซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก สาขากุยบุรี | 20.03.2025 | 4400057308 | โอนเงินเข้าบัญชี | 69,550.00 | 650.00 | 68,900.00 |
|
| | | | | 69,550.00 | 650.00 | 68,900.00 |
|
| บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างเหมาบริการ(นิติบุคคล)งานบริการ กพ68-สุพรรณฯ | 20.03.2025 | 4400057309 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,700.00 | 333.64 | 35,366.36 |
|
| บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างเหมาบริการ(นิติบุคคล)งานบริการ กพ.68 อู่ทอง | 20.03.2025 | 4400057309 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,000.00 | 345.79 | 36,654.21 |
|
| | | | | 72,700.00 | 679.43 | 72,020.57 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานบริการ,ผลิต พย.67-มค.68 เดิมบางฯ | 20.03.2025 | 4400057310 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,200.00 | 674.77 | 71,525.23 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานบริการ,ผลิต พย.67-มค.68 เดิมบางฯ | 20.03.2025 | 4400057310 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,200.00 | 674.77 | 71,525.23 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานบริการ,ผลิต พย.67-มค.68 เดิมบางฯ | 20.03.2025 | 4400057310 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,200.00 | 674.77 | 71,525.23 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานบริการ,ผลิต พย.67-มค.68 เดิมบางฯ | 20.03.2025 | 4400057310 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,015.00 | 411.36 | 43,603.64 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานบริการ,ผลิต พย.67-มค.68 เดิมบางฯ | 20.03.2025 | 4400057310 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,015.00 | 411.36 | 43,603.64 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานบริการ,ผลิต พย.67-มค.68 เดิมบางฯ | 20.03.2025 | 4400057310 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,015.00 | 411.36 | 43,603.64 |
|
| | | | | 348,645.00 | 3,258.39 | 345,386.61 |
|
| บจ.ส.ธนสหกาญจน์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057311 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,286.00 | 311.08 | 32,974.92 |
|
| | | | | 33,286.00 | 311.08 | 32,974.92 |
|
| หจก.จ้าวป่าตะวันตก | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057312 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,360.00 | 218.32 | 23,141.68 |
|
| | | | | 23,360.00 | 218.32 | 23,141.68 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057313 | โอนเงินเข้าบัญชี | 78,100.00 | 729.91 | 77,370.09 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057313 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,700.00 | 399.07 | 42,300.93 |
|
| | | | | 120,800.00 | 1,128.98 | 119,671.02 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057314 | โอนเงินเข้าบัญชี | 74,400.00 | 695.33 | 73,704.67 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057314 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,110.00 | 328.13 | 34,781.87 |
|
| | | | | 109,510.00 | 1,023.46 | 108,486.54 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057315 | โอนเงินเข้าบัญชี | 108,569.00 | 1,014.66 | 107,554.34 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057315 | โอนเงินเข้าบัญชี | 127,691.00 | 1,193.37 | 126,497.63 |
|
| | | | | 236,260.00 | 2,208.03 | 234,051.97 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057316 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,604.00 | 472.93 | 50,131.07 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057316 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,026.00 | 374.07 | 39,651.93 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057316 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,355.00 | 386.50 | 40,968.50 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057316 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,723.00 | 474.05 | 50,248.95 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057316 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,020.00 | 579.63 | 61,440.37 |
|
| | | | | 244,728.00 | 2,287.18 | 242,440.82 |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057318 | โอนเงินเข้าบัญชี | 64,640.00 | 604.11 | 64,035.89 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057318 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,880.00 | 410.09 | 43,469.91 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057318 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,450.00 | 901.40 | 95,548.60 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 204,970.00 | 1,915.60 | 203,054.40 |
|
| กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าที่ดินและอาคาร เมย.68 กุยบุรี | 20.03.2025 | 4400057322 | 10023463 | 20,386.00 | 0 | 20,386.00 |
|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าที่ดินและอาคาร เมย.68 กุยบุรี | 20.03.2025 | 4400057322 | 10023463 | 16,994.00 | 0 | 16,994.00 |
|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 37,380.00 | 0 | 37,380.00 |
|
| เงินบำรุง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057323 | 10023464 | 26,617.25 | 0 | 26,617.25 |
|
| ชุตินฺธโร อุทิศ | | | | | | | |
|
| | | | | 26,617.25 | 0 | 26,617.25 |
|
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและ | ค่าเช่าที่ดิน ตค.67-มีค.68 สาขาอู่ทอง | 20.03.2025 | 4400057325 | 10023465 | 166,264.68 | 0 | 166,264.68 |
|
| สหกรณ์การเกษตร | | | | | | | |
|
| | | | | 166,264.68 | 0 | 166,264.68 |
|
| โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่19 | ค่ารักษาพยาบาล | 20.03.2025 | 4400057327 | 10023466 | 4,980.00 | 0 | 4,980.00 |
|
| | | | | 4,980.00 | 0 | 4,980.00 |
|
| สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. | ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯ กพ.68 กปภ.ข.3 | 20.03.2025 | 4400057329 | 10023467 | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
| | | | | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
| หจก.คมสันชัยก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค/197/2564 | 20.03.2025 | 4400057331 | 10023468 | 22,600.00 | 0 | 22,600.00 |
|
| หจก.คมสันชัยก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค./171/2565 | 20.03.2025 | 4400057331 | 10023468 | 20,350.00 | 0 | 20,350.00 |
|
| หจก.คมสันชัยก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค/048/2565 | 20.03.2025 | 4400057331 | 10023468 | 22,400.00 | 0 | 22,400.00 |
|
| หจก.คมสันชัยก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค/081/2565 | 20.03.2025 | 4400057331 | 10023468 | 21,750.00 | 0 | 21,750.00 |
|
| หจก.คมสันชัยก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค/085/2565 | 20.03.2025 | 4400057331 | 10023468 | 22,500.00 | 0 | 22,500.00 |
|
| หจก.คมสันชัยก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค/100/2565 | 20.03.2025 | 4400057331 | 10023468 | 20,550.00 | 0 | 20,550.00 |
|
| หจก.คมสันชัยก่อสร้าง | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค/105/2565 | 20.03.2025 | 4400057331 | 10023468 | 20,500.00 | 0 | 20,500.00 |
|
| | | | | 150,650.00 | 0 | 150,650.00 |
|
| หจก.บ.อินทกูล | เงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-กบ./6/2566 | 20.03.2025 | 4400057334 | 10023469 | 29,850.00 | 0 | 29,850.00 |
|
| หจก.บ.อินทกูล | เงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-กบ./7/2566 | 20.03.2025 | 4400057334 | 10023469 | 29,850.00 | 0 | 29,850.00 |
|
| | | | | 59,700.00 | 0 | 59,700.00 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 20.03.2025 | 4400057342 | 10023470 | 101,157.91 | 945.40 | 100,212.51 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 20.03.2025 | 4400057342 | 10023470 | 53,731.86 | 502.17 | 53,229.69 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 20.03.2025 | 4400057342 | 10023470 | 292,275.81 | 2,731.55 | 289,544.26 |
|
| | | | | 447,165.58 | 4,179.12 | 442,986.46 |
|
| นายสังเวย โดดเครือ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กพ.68 สมุทรสาคร | 20.03.2025 | 4400057516 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,280.00 | 242.80 | 24,037.20 |
|
| | | | | 24,280.00 | 242.80 | 24,037.20 |
|
| หจก.ทัตธน วอเตอร์ ซิสเต็ม | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค./162/2567 | 20.03.2025 | 4400057520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,348.00 | 0 | 60,348.00 |
|
| เอ็นจิเนียริ่ง | | | | | | | |
|
| | | | | 60,348.00 | 0 | 60,348.00 |
|
| บจ.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส | ค่าแบตเตอรี่ DMA สาขาราชบุรี | 20.03.2025 | 4400057522 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,540.00 | 220.00 | 23,320.00 |
|
| | | | | 23,540.00 | 220.00 | 23,320.00 |
|
| บจ.รัตนชล วิศวกรรม | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 3 สุดท้าย ปากท่อ | 20.03.2025 | 4400057526 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| | | | | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| บจ.รัตนสินธ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 2 นครปฐม | 20.03.2025 | 4400057527 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| หจก.ยังดี ซัพพลาย2022 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057571 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,110.00 | 244.02 | 25,865.98 |
|
| หจก.ยังดี ซัพพลาย2022 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057571 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,640.00 | 277.01 | 29,362.99 |
|
| | | | | 55,750.00 | 521.03 | 55,228.97 |
|
| หจก.วี.นิกา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057578 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,105.00 | 328.08 | 34,776.92 |
|
| หจก.วี.นิกา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057578 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,297.00 | 516.79 | 54,780.21 |
|
| หจก.วี.นิกา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057578 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,611.00 | 566.46 | 60,044.54 |
|
| หจก.วี.นิกา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057578 | โอนเงินเข้าบัญชี | 67,064.00 | 626.77 | 66,437.23 |
|
| หจก.วี.นิกา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057578 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,058.00 | 206.15 | 21,851.85 |
|
| | | | | 240,135.00 | 2,244.25 | 237,890.75 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057588 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,221.00 | 198.33 | 21,022.67 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057588 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,735.00 | 287.24 | 30,447.76 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057588 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,288.00 | 189.61 | 20,098.39 |
|
| | | | | 72,244.00 | 675.18 | 71,568.82 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057589 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,495.00 | 294.35 | 31,200.65 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057589 | โอนเงินเข้าบัญชี | 56,186.00 | 525.10 | 55,660.90 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057589 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,709.00 | 520.64 | 55,188.36 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057589 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,467.00 | 275.39 | 29,191.61 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057589 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,067.00 | 309.04 | 32,757.96 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057589 | โอนเงินเข้าบัญชี | 75,866.00 | 709.03 | 75,156.97 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057589 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,567.00 | 229.60 | 24,337.40 |
|
| | | | | 306,357.00 | 2,863.15 | 303,493.85 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057593 | โอนเงินเข้าบัญชี | 118,525.00 | 1,107.71 | 117,417.29 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057593 | โอนเงินเข้าบัญชี | 85,949.00 | 803.26 | 85,145.74 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057593 | โอนเงินเข้าบัญชี | 121,682.00 | 1,137.22 | 120,544.78 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057593 | โอนเงินเข้าบัญชี | 247,515.00 | 2,313.22 | 245,201.78 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057593 | โอนเงินเข้าบัญชี | 102,260.00 | 955.70 | 101,304.30 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057593 | โอนเงินเข้าบัญชี | 207,740.00 | 1,941.50 | 205,798.50 |
|
| | | | | 883,671.00 | 8,258.61 | 875,412.39 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,753.00 | 352.83 | 37,400.17 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,265.00 | 348.27 | 36,916.73 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,123.00 | 197.41 | 20,925.59 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 139,204.00 | 1,300.97 | 137,903.03 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 123,999.00 | 1,158.87 | 122,840.13 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 165,728.00 | 1,548.86 | 164,179.14 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 187,915.00 | 1,756.22 | 186,158.78 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 135,480.00 | 1,266.17 | 134,213.83 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,184.00 | 207.33 | 21,976.67 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 138,159.00 | 1,291.21 | 136,867.79 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,400.55 | 218.70 | 23,181.85 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057595 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,707.57 | 305.68 | 32,401.89 |
|
| | | | | 1,064,918.12 | 9,952.52 | 1,054,965.60 |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 81,640.00 | 762.99 | 80,877.01 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 86,750.00 | 810.75 | 85,939.25 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,150.00 | 907.94 | 96,242.06 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 83,850.00 | 783.64 | 83,066.36 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 82,400.00 | 770.09 | 81,629.91 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,390.00 | 900.84 | 95,489.16 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,440.00 | 929.35 | 98,510.65 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทเอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057597 | โอนเงินเข้าบัญชี | 98,520.00 | 920.75 | 97,599.25 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 726,140.00 | 6,786.35 | 719,353.65 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 83,440.00 | 779.81 | 82,660.19 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 85,190.00 | 796.17 | 84,393.83 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,690.00 | 567.20 | 60,122.80 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,100.00 | 281.31 | 29,818.69 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 98,950.00 | 924.77 | 98,025.23 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 86,600.00 | 809.35 | 85,790.65 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,850.00 | 391.12 | 41,458.88 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 89,500.00 | 836.45 | 88,663.55 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 91,580.00 | 855.89 | 90,724.11 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,250.00 | 460.28 | 48,789.72 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,010.00 | 925.33 | 98,084.67 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,780.00 | 343.74 | 36,436.26 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 83,300.00 | 778.50 | 82,521.50 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 86,150.00 | 805.14 | 85,344.86 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 20.03.2025 | 4400057598 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,140.00 | 907.85 | 96,232.15 |
|
| | | | | 1,119,530.00 | 10,462.91 | 1,109,067.09 |
|