| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ | ค่ารักษาพยาบาล | 23.01.2025 | 4400037049 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,091.50 | 0 | 34,091.50 |
|
| ศิริราชพยาบาล | | | | | | | |
|
| เงินรายได้คณะแพทย์ศาสตร์ | ค่ารักษาพยาบาล | 23.01.2025 | 4400037049 | โอนเงินเข้าบัญชี | 201,208.00 | 0 | 201,208.00 |
|
| ศิริราชพยาบาล | | | | | | | |
|
| เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 23.01.2025 | 4400037049 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12.00 | 0 | 12.00 |
|
| ศิริราชพยาบาล | | | | | | | |
|
| | | | | 235,311.50 | 0 | 235,311.50 |
|
| นางสาวชุติมา เนตรสน | ค่าจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำ สนง. สาขาประจวบฯ | 23.01.2025 | 4400037053 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,000.00 | 330.00 | 32,670.00 |
|
| | | | | 33,000.00 | 330.00 | 32,670.00 |
|
| นาย พีรพงษ์ อนันตชินะ | ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นและสะพาย ปากท่อ | 23.01.2025 | 4400037054 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,511.00 | 173.00 | 18,338.00 |
|
| | | | | 18,511.00 | 173.00 | 18,338.00 |
|
| สันติ อะไหล่ โดย | ค่าเครื่องปรับอากาศติดผนัง สาขากาญจนบุรี | 23.01.2025 | 4400037056 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,800.00 | 378.00 | 37,422.00 |
|
| นาย สันติ โพธินันทวงศ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 37,800.00 | 378.00 | 37,422.00 |
|
| บจก.เอ็น เอส บี ออฟฟิศ | ค่าเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง นครปฐม | 23.01.2025 | 4400037063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 16,906.00 | 158.00 | 16,748.00 |
|
| | | | | 16,906.00 | 158.00 | 16,748.00 |
|
| บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร4ลิ้นชัก 1 ตู้ อู่ทอง | 23.01.2025 | 4400037064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,500.00 | 60.75 | 6,439.25 |
|
| มอลล์(2014) | | | | | | | |
|
| บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ | เก้าอี้แถว3ที่นั่ง 3ชุด อู่ทอง | 23.01.2025 | 4400037064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,000.00 | 196.26 | 20,803.74 |
|
| มอลล์(2014) | | | | | | | |
|
| บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด 2 บาน 2 ตู้ อู่ทอง | 23.01.2025 | 4400037064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 16,000.00 | 149.53 | 15,850.47 |
|
| มอลล์(2014) | | | | | | | |
|
| | | | | 43,500.00 | 406.54 | 43,093.46 |
|
| บจ.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037066 | โอนเงินเข้าบัญชี | 59,989.00 | 560.64 | 59,428.36 |
|
| | | | | 59,989.00 | 560.64 | 59,428.36 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริการ ธ.ค.67 ปราณบุรี | 23.01.2025 | 4400037067 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,250.00 | 637.85 | 67,612.15 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผลิต ธ.ค.67 ปราณบุรี | 23.01.2025 | 4400037067 | โอนเงินเข้าบัญชี | 160,583.33 | 1,500.78 | 159,082.55 |
|
| | | | | 228,833.33 | 2,138.63 | 226,694.70 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างเหมาสนับสนุนงานด้านผลิต ธ.ค.67 ปากท่อ | 23.01.2025 | 4400037068 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,416.67 | 545.95 | 57,870.72 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต เดือนธ.ค.67 กาญจนบุรี | 23.01.2025 | 4400037068 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,166.70 | 496.89 | 52,669.81 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิต ธ.ค.67 ประจวบฯ | 23.01.2025 | 4400037068 | โอนเงินเข้าบัญชี | 168,432.60 | 1,574.14 | 166,858.46 |
|
| | | | | 280,015.97 | 2,616.98 | 277,398.99 |
|
| กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคารที่ดินราชพัสดุฯ กพ.68 ประจวบฯ | 23.01.2025 | 4400037522 | 10023386 | 1,885.00 | 0 | 1,885.00 |
|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคารที่ดินราชพัสดุฯ กพ.68 ประจวบฯ | 23.01.2025 | 4400037522 | 10023386 | 10,762.00 | 0 | 10,762.00 |
|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคารที่ดินราชพัสดุฯ กพ.68 ประจวบฯ | 23.01.2025 | 4400037522 | 10023386 | 200,389.00 | 0 | 200,389.00 |
|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคารที่ดินราชพัสดุฯ กพ.68 ประจวบฯ | 23.01.2025 | 4400037522 | 10023386 | 1,556.00 | 0 | 1,556.00 |
|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 214,592.00 | 0 | 214,592.00 |
|
| กรมธนารักษ์ | ค่าเช่าอาคารที่ดินราชพัสดุฯ กพ.68 ปราณบุรี | 23.01.2025 | 4400037523 | 10023387 | 10,139.00 | 0 | 10,139.00 |
|
| | | | | 10,139.00 | 0 | 10,139.00 |
|
| กรมธนารักษ์ | ค่าเช่าอาคารที่ดินราชพัสดุฯ กพ.68 ปราณบุรี | 23.01.2025 | 4400037525 | 10023388 | 27,620.00 | 0 | 27,620.00 |
|
| | | | | 27,620.00 | 0 | 27,620.00 |
|
| โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | ค่ารักษาพยาบาล | 23.01.2025 | 4400037526 | 10023389 | 13,010.00 | 0 | 13,010.00 |
|
| | | | | 13,010.00 | 0 | 13,010.00 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 23.01.2025 | 4400037533 | 10023390 | 282,557.82 | 2,640.73 | 279,917.09 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 23.01.2025 | 4400037533 | 10023390 | 118,705.17 | 1,109.39 | 117,595.78 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 23.01.2025 | 4400037533 | 10023390 | 70,181.47 | 655.90 | 69,525.57 |
|
| | | | | 471,444.46 | 4,406.02 | 467,038.44 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 23.01.2025 | 4400037604 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,777.50 | 0 | 50,777.50 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 23.01.2025 | 4400037604 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 50,785.50 | 0 | 50,785.50 |
|
| พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | ค่ารักษาพยาบาล | 23.01.2025 | 4400037605 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,877.00 | 0 | 12,877.00 |
|
| โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 23.01.2025 | 4400037605 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| | | | | 12,885.00 | 0 | 12,885.00 |
|
| เอ็นซี คอมพิวเตอร์ | ค่าสายส่งสัญญาณ 12 รายการ กปภ.ข.3 | 23.01.2025 | 4400037607 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,000.00 | 320.00 | 31,680.00 |
|
| โดยนายพรชัย จินดาอร่าม | | | | | | | |
|
| | | | | 32,000.00 | 320.00 | 31,680.00 |
|
| น.ส. อติพร วิษุวัตวิวัน | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาประจวบฯ | 23.01.2025 | 4400037611 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,600.00 | 206.00 | 20,394.00 |
|
| | | | | 20,600.00 | 206.00 | 20,394.00 |
|
| พีเอสการช่าง โดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037613 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,900.00 | 223.36 | 23,676.64 |
|
| | | | | 23,900.00 | 223.36 | 23,676.64 |
|
| นายสัญญา แซ่เฮ้า | ค่าเครื่องปรับอากาศติดผนัง สาขาบ้านโป่ง | 23.01.2025 | 4400037616 | โอนเงินเข้าบัญชี | 103,900.00 | 1,039.00 | 102,861.00 |
|
| | | | | 103,900.00 | 1,039.00 | 102,861.00 |
|
| บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด | ค่าบันไดอลูมิเนียมแบบพับได้ 4 ท่อน สาขาสุพรรณบุรี | 23.01.2025 | 4400037618 | โอนเงินเข้าบัญชี | 5,457.00 | 51.00 | 5,406.00 |
|
| | | | | 5,457.00 | 51.00 | 5,406.00 |
|
| บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง ด่านช้าง | 23.01.2025 | 4400037622 | โอนเงินเข้าบัญชี | 9,951.00 | 93.00 | 9,858.00 |
|
| บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง 1 เครื่อง เลาขวัญ | 23.01.2025 | 4400037622 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8,560.00 | 80.00 | 8,480.00 |
|
| บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง 1 เครื่อง อู่ทอง | 23.01.2025 | 4400037622 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,120.00 | 160.00 | 16,960.00 |
|
| บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง 1 เครื่อง ด่านช้าง | 23.01.2025 | 4400037622 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,120.00 | 160.00 | 16,960.00 |
|
| | | | | 52,751.00 | 493.00 | 52,258.00 |
|
| บจ.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล | เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานสนาม 1 เครื่อง ด่านช้าง | 23.01.2025 | 4400037629 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,890.00 | 270.00 | 28,620.00 |
|
| บจ.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล | เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานสนาม 1 เครื่อง กาญจนบุรี | 23.01.2025 | 4400037629 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,890.00 | 270.00 | 28,620.00 |
|
| | | | | 57,780.00 | 540.00 | 57,240.00 |
|
| บจ.ธนิยะอินฟราเทค | ค่าอุปกรณ์ซ่อมระบบมาตรวัดน้ำ 3 รายการ กปภ.ข.3 | 23.01.2025 | 4400037635 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,300.00 | 900.00 | 95,400.00 |
|
| | | | | 96,300.00 | 900.00 | 95,400.00 |
|
| หจก.วิสูตร | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037639 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,200.00 | 581.31 | 61,618.69 |
|
| | | | | 62,200.00 | 581.31 | 61,618.69 |
|
| บจ.ไทยแมททีเรียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037640 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,459.00 | 275.32 | 29,183.68 |
|
| | | | | 29,459.00 | 275.32 | 29,183.68 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037641 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,825.00 | 213.32 | 22,611.68 |
|
| | | | | 22,825.00 | 213.32 | 22,611.68 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037642 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,000.00 | 654.21 | 69,345.79 |
|
| | | | | 70,000.00 | 654.21 | 69,345.79 |
|
| ป.นำโชค บิวดิ้ง แอนด์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037643 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,936.00 | 195.66 | 20,740.34 |
|
| ซัพพลาย 1999 | | | | | | | |
|
| | | | | 20,936.00 | 195.66 | 20,740.34 |
|
| หจก.ธ.ธวัชชัย การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037644 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,790.00 | 297.10 | 31,492.90 |
|
| | | | | 31,790.00 | 297.10 | 31,492.90 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037645 | โอนเงินเข้าบัญชี | 106,029.00 | 990.93 | 105,038.07 |
|
| | | | | 106,029.00 | 990.93 | 105,038.07 |
|
| บจ.ไทยห้ากรุ๊ป | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037646 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,510.00 | 229.07 | 24,280.93 |
|
| บจ.ไทยห้ากรุ๊ป | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037646 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,660.00 | 211.78 | 22,448.22 |
|
| | | | | 47,170.00 | 440.85 | 46,729.15 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037648 | โอนเงินเข้าบัญชี | 61,680.00 | 576.45 | 61,103.55 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037648 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,520.00 | 565.61 | 59,954.39 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037648 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,780.00 | 549.35 | 58,230.65 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037648 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,760.00 | 932.34 | 98,827.66 |
|
| | | | | 280,740.00 | 2,623.75 | 278,116.25 |
|
| บริษัท เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037650 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,540.00 | 911.59 | 96,628.41 |
|
| บริษัท เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037650 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,370.00 | 582.90 | 61,787.10 |
|
| บริษัท เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 23.01.2025 | 4400037650 | โอนเงินเข้าบัญชี | 86,580.00 | 809.16 | 85,770.84 |
|
| | | | | 246,490.00 | 2,303.65 | 244,186.35 |
|