| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| สันติ อะไหล่ โดย | ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง สาขาท่ามะกา | 16.01.2025 | 4400034327 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,000.00 | 360.00 | 35,640.00 |
|
| นาย สันติ โพธินันทวงศ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 36,000.00 | 360.00 | 35,640.00 |
|
| บจ.อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) | ค่าสารเคมี 1 รายการ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034330 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,330.00 | 190.00 | 20,140.00 |
|
| | | | | 20,330.00 | 190.00 | 20,140.00 |
|
| บริษัท อินสตรูเมนท์ ซีสเต็ม | ค่าแบตเตอรี่แห้งเปลี่ยนตู้ DMA สาขาสามพราน | 16.01.2025 | 4400034333 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,705.00 | 315.00 | 33,390.00 |
|
| เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 33,705.00 | 315.00 | 33,390.00 |
|
| หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต ธค.67 สาขาท่ามะกา | 16.01.2025 | 4400034336 | โอนเงินเข้าบัญชี | 122,250.00 | 1,142.52 | 121,107.48 |
|
| | | | | 122,250.00 | 1,142.52 | 121,107.48 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,216.70 | 58.10 | 6,158.60 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,433.40 | 116.20 | 12,317.20 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,300.20 | 348.60 | 36,951.60 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,433.40 | 116.20 | 12,317.20 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,433.40 | 116.20 | 12,317.20 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,467.20 | 929.60 | 98,537.60 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,300.20 | 348.60 | 36,951.60 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,950.30 | 522.90 | 55,427.40 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 15,541.75 | 145.25 | 15,396.50 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,433.40 | 116.20 | 12,317.20 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,433.40 | 116.20 | 12,317.20 |
|
| บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพคชนิดผง PACL กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034341 | โอนเงินเข้าบัญชี | 87,033.80 | 813.40 | 86,220.40 |
|
| | | | | 400,977.15 | 3,747.45 | 397,229.70 |
|
| บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารAO กผว ธ.ค.67 กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034349 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,324.08 | 311.44 | 33,012.64 |
|
| บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | กระดาษขาวถ่ายแบบแปลน 30 ม้วน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034349 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,075.00 | 225.00 | 23,850.00 |
|
| | | | | 57,399.08 | 536.44 | 56,862.64 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพคชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034350 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,332.80 | 470.40 | 49,862.40 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพคชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034350 | โอนเงินเข้าบัญชี | 377,496.00 | 3,528.00 | 373,968.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพคชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034350 | โอนเงินเข้าบัญชี | 201,331.20 | 1,881.60 | 199,449.60 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพคชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034350 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,187.00 | 441.00 | 46,746.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพคชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034350 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,874.80 | 176.40 | 18,698.40 |
|
| | | | | 695,221.80 | 6,497.40 | 688,724.40 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 91,806.00 | 858.00 | 90,948.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,768.00 | 624.00 | 66,144.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 93,892.50 | 877.50 | 93,015.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,557.00 | 351.00 | 37,206.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,994.75 | 224.25 | 23,770.50 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 158,574.00 | 1,482.00 | 157,092.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,045.60 | 280.80 | 29,764.80 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 91,806.00 | 858.00 | 90,948.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 200,304.00 | 1,872.00 | 198,432.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 121,017.00 | 1,131.00 | 119,886.00 |
|
| บจก.เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034352 | โอนเงินเข้าบัญชี | 104,325.00 | 975.00 | 103,350.00 |
|
| | | | | 1,020,089.85 | 9,533.55 | 1,010,556.30 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมางานบริการฯ ต.ค.67 สมุทรสงคราม | 16.01.2025 | 4400034369 | โอนเงินเข้าบัญชี | 19,937.66 | 186.33 | 19,751.33 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมางานจัดเก็บรายได้ ตค.67 สมุทรสงคราม | 16.01.2025 | 4400034369 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,029.50 | 168.50 | 17,861.00 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมางานด้านการผลิต ตค.67 สมุทรสงคราม | 16.01.2025 | 4400034369 | โอนเงินเข้าบัญชี | 219,166.67 | 2,048.29 | 217,118.38 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมางานด้านผลิต ธ.ค.67 สวนผึ้ง | 16.01.2025 | 4400034369 | โอนเงินเข้าบัญชี | 92,650.00 | 865.89 | 91,784.11 |
|
| | | | | 349,783.83 | 3,269.01 | 346,514.82 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,385.70 | 125.10 | 13,260.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,695.20 | 333.60 | 35,361.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 89,238.00 | 834.00 | 88,404.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,464.25 | 312.75 | 33,151.50 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,773.75 | 521.25 | 55,252.50 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,002.35 | 271.05 | 28,731.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,461.90 | 41.70 | 4,420.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,233.30 | 291.90 | 30,941.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,540.45 | 229.35 | 24,311.10 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 64,697.55 | 604.65 | 64,092.90 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,080.90 | 458.70 | 48,622.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,235.65 | 562.95 | 59,672.70 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,847.60 | 166.80 | 17,680.80 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,311.85 | 479.55 | 50,832.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,309.50 | 208.50 | 22,101.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 80,314.20 | 750.60 | 79,563.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,004.70 | 542.10 | 57,462.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,619.00 | 417.00 | 44,202.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,002.35 | 271.05 | 28,731.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,619.00 | 417.00 | 44,202.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,692.85 | 62.55 | 6,630.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 16.01.2025 | 4400034376 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,080.90 | 458.70 | 48,622.20 |
|
| | | | | 894,610.95 | 8,360.85 | 886,250.10 |
|
| นางรัชนี คุ้มรักษา | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค.67 อ้อมน้อย | 16.01.2025 | 4400035039 | 10023372 | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| | | | | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า มค.68 สมุทรสงคราม | 16.01.2025 | 4400035042 | 10023377 | 1,615.70 | 0 | 1,615.70 |
|
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า มค.68 สมุทรสงคราม | 16.01.2025 | 4400035042 | 10023377 | 1,615.70 | 0 | 1,615.70 |
|
| | | | | 3,231.40 | 0 | 3,231.40 |
|
| บจ.รักษาความปลอดภัย | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต ตค.67 นครปฐม | 16.01.2025 | 4400035048 | 10023374 | 18,939.00 | 177.00 | 18,762.00 |
|
| พลวิริยะ | | | | | | | |
|
| | | | | 18,939.00 | 177.00 | 18,762.00 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 16.01.2025 | 4400035051 | 10023375 | 172,799.80 | 1,614.95 | 171,184.85 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 16.01.2025 | 4400035051 | 10023375 | 753,302.86 | 7,040.21 | 746,262.65 |
|
| | | | | 926,102.66 | 8,655.16 | 917,447.50 |
|
| โรงพยาบาลบ้านโป่ง | ค่ารักษาพยาบาล | 16.01.2025 | 4400035125 | โอนเงินเข้าบัญชี | 15,480.00 | 0 | 15,480.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านโป่ง | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.01.2025 | 4400035125 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 15,488.00 | 0 | 15,488.00 |
|
| โรงพยาบาลมหาสารคาม | ค่ารักษาพยาบาล | 16.01.2025 | 4400035126 | โอนเงินเข้าบัญชี | 11,825.00 | 0 | 11,825.00 |
|
| โรงพยาบาลมหาสารคาม | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.01.2025 | 4400035126 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 11,833.00 | 0 | 11,833.00 |
|
| โรงพยาบาลหัวหิน | ค่ารักษาพยาบาล | 16.01.2025 | 4400035127 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,841.00 | 0 | 6,841.00 |
|
| โรงพยาบาลหัวหิน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.01.2025 | 4400035127 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 6,849.00 | 0 | 6,849.00 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | ค่ารักษาพยาบาล | 16.01.2025 | 4400035128 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,960.75 | 0 | 49,960.75 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 16.01.2025 | 4400035128 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 49,968.75 | 0 | 49,968.75 |
|
| เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธค.67 (Lab เพชรบุรี) | 16.01.2025 | 4400035129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| โดยนาย ยุทธนา | | | | | | | |
|
| | | | | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| บจ.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าเช่าระบบผลิตน้ำฯ เดือนที่ 34 สมุทรสงคราม | 16.01.2025 | 4400035131 | โอนเงินเข้าบัญชี | 706,300.00 | 6,600.93 | 699,699.07 |
|
| | | | | 706,300.00 | 6,600.93 | 699,699.07 |
|
| บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด | ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 3 เครื่อง สุพรรณบุรี | 16.01.2025 | 4400035133 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,680.00 | 240.00 | 25,440.00 |
|
| | | | | 25,680.00 | 240.00 | 25,440.00 |
|
| บจก.ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ | ค่ากล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด อู่ทอง | 16.01.2025 | 4400035135 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,500.00 | 285.05 | 30,214.95 |
|
| (ไทยแลนด์) | | | | | | | |
|
| | | | | 30,500.00 | 285.05 | 30,214.95 |
|
| บจ.พีพีดี เกรทเท็สต์ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต พย.67 กุยบุรี | 16.01.2025 | 4400035137 | โอนเงินเข้าบัญชี | 108,227.87 | 1,011.48 | 107,216.39 |
|
| | | | | 108,227.87 | 1,011.48 | 107,216.39 |
|
| บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างเหมาบริการ(นิติบุคคล)งานบริการ ธค.67สุพรรณฯ | 16.01.2025 | 4400035140 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,700.00 | 333.64 | 35,366.36 |
|
| บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างเหมาบริการ(นิติบุคคล)งานบริการ ธค.67 อู่ทอง | 16.01.2025 | 4400035140 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,000.00 | 345.79 | 36,654.21 |
|
| | | | | 72,700.00 | 679.43 | 72,020.57 |
|
| บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ สมุทรสาคร (ชั้นพิเศษ) | 16.01.2025 | 4400035143 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,300.00 | 900.00 | 95,400.00 |
|
| บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ สมุทรสาคร (ชั้นพิเศษ) | 16.01.2025 | 4400035143 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,300.00 | 900.00 | 95,400.00 |
|
| บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ สมุทรสาคร (ชั้นพิเศษ) | 16.01.2025 | 4400035143 | โอนเงินเข้าบัญชี | 142,524.00 | 1,332.00 | 141,192.00 |
|
| | | | | 335,124.00 | 3,132.00 | 331,992.00 |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035145 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,070.00 | 365.14 | 38,704.86 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 39,070.00 | 365.14 | 38,704.86 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035147 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,507.00 | 191.65 | 20,315.35 |
|
| | | | | 20,507.00 | 191.65 | 20,315.35 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035148 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,093.00 | 402.74 | 42,690.26 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035148 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,272.00 | 619.36 | 65,652.64 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035148 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,223.00 | 441.34 | 46,781.66 |
|
| | | | | 156,588.00 | 1,463.44 | 155,124.56 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035149 | โอนเงินเข้าบัญชี | 73,400.00 | 685.98 | 72,714.02 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035149 | โอนเงินเข้าบัญชี | 73,840.00 | 690.09 | 73,149.91 |
|
| | | | | 147,240.00 | 1,376.07 | 145,863.93 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035152 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,483.00 | 210.12 | 22,272.88 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035152 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,425.00 | 256.31 | 27,168.69 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035152 | โอนเงินเข้าบัญชี | 89,257.00 | 834.18 | 88,422.82 |
|
| | | | | 139,165.00 | 1,300.61 | 137,864.39 |
|
| บริษัท เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035153 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,090.00 | 823.27 | 87,266.73 |
|
| บริษัท เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035153 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,900.00 | 933.64 | 98,966.36 |
|
| บริษัท เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035153 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,650.00 | 931.31 | 98,718.69 |
|
| | | | | 287,640.00 | 2,688.22 | 284,951.78 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 124,986.00 | 1,168.09 | 123,817.91 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 112,249.00 | 1,049.06 | 111,199.94 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 87,817.00 | 820.72 | 86,996.28 |
|
| หจก.บ้านหนู | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,200.00 | 674.77 | 71,525.23 |
|
| | | | | 397,252.00 | 3,712.64 | 393,539.36 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035159 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,782.00 | 465.25 | 49,316.75 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035159 | โอนเงินเข้าบัญชี | 75,174.00 | 702.56 | 74,471.44 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035159 | โอนเงินเข้าบัญชี | 198,355.00 | 1,853.79 | 196,501.21 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035159 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,230.00 | 273.18 | 28,956.82 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035159 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,049.00 | 635.97 | 67,413.03 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035159 | โอนเงินเข้าบัญชี | 61,257.00 | 572.50 | 60,684.50 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035159 | โอนเงินเข้าบัญชี | 193,987.00 | 1,812.96 | 192,174.04 |
|
| | | | | 675,834.00 | 6,316.21 | 669,517.79 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 76,470.00 | 714.67 | 75,755.33 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 84,080.00 | 785.79 | 83,294.21 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,740.00 | 932.15 | 98,807.85 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 69,860.00 | 652.90 | 69,207.10 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 91,040.00 | 850.84 | 90,189.16 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 94,800.00 | 885.98 | 93,914.02 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 83,000.00 | 775.70 | 82,224.30 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 86,710.00 | 810.37 | 85,899.63 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 94,200.00 | 880.37 | 93,319.63 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,380.00 | 910.09 | 96,469.91 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 16.01.2025 | 4400035162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 73,010.00 | 682.34 | 72,327.66 |
|
| | | | | 950,290.00 | 8,881.20 | 941,408.80 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.สค.140/2563 | 16.01.2025 | 4400035347 | 10023376 | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค./093/2565 | 16.01.2025 | 4400035347 | 10023376 | 21,150.00 | 0 | 21,150.00 |
|
| | | | | 111,150.00 | 0 | 111,150.00 |
|