| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ อบต.ท่าทราย | 06.01.2025 | 4400030652 | 10023346 | 59,133.00 | 0 | 59,133.00 |
|
| | | | | 59,133.00 | 0 | 59,133.00 |
|
| น.ส. ศิริวรรณ สว่างพานิช | ค่ารักษาพยาบาล | 06.01.2025 | 4400030668 | 10023347 | 38,110.00 | 0 | 38,110.00 |
|
| | | | | 38,110.00 | 0 | 38,110.00 |
|
| นายสมเกียรติ กุลชยวณัฐ | ค่าจ้างโครงการขุดลอกรางชักน้ำดิบฯ เลาขวัญ | 06.01.2025 | 4400030670 | 10023348 | 45,000.00 | 450.00 | 44,550.00 |
|
| | | | | 45,000.00 | 450.00 | 44,550.00 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 06.01.2025 | 4400030671 | 10023349 | 126,366.01 | 1,180.99 | 125,185.02 |
|
| | | | | 126,366.01 | 1,180.99 | 125,185.02 |
|
| โรงพยาบาลเชียงคำ | ค่ารักษาพยาบาล | 06.01.2025 | 4400030687 | โอนเงินเข้าบัญชี | 15,485.81 | 0 | 15,485.81 |
|
| โรงพยาบาลเชียงคำ | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 06.01.2025 | 4400030687 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 15,493.81 | 0 | 15,493.81 |
|
| อักษรภัณฑ์ | ค่าเครื่องเขียน 37 รายการ กปภ.ข.3 | 06.01.2025 | 4400030721 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,651.00 | 510.76 | 54,140.24 |
|
| โดย นายสุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล | | | | | | | |
|
| | | | | 54,651.00 | 510.76 | 54,140.24 |
|
| คลีนิครถ | ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 7627 ราชบุรี | 06.01.2025 | 4400030722 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,500.00 | 0 | 6,500.00 |
|
| | | | | 6,500.00 | 0 | 6,500.00 |
|
| เอ็นซี คอมพิวเตอร์ | ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 9 กล่อง กปภ.ข.3 | 06.01.2025 | 4400030723 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,210.00 | 0 | 6,210.00 |
|
| โดยนายพรชัย จินดาอร่าม | | | | | | | |
|
| เอ็นซี คอมพิวเตอร์ | ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 9 กล่อง กปภ.ข.3 | 06.01.2025 | 4400030723 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,390.00 | 0 | 6,390.00 |
|
| โดยนายพรชัย จินดาอร่าม | | | | | | | |
|
| | | | | 12,600.00 | 0 | 12,600.00 |
|
| นาย ปฐมพงษ์ เมืองแก้ว | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030724 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,950.00 | 249.50 | 24,700.50 |
|
| นาย ปฐมพงษ์ เมืองแก้ว | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030724 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,660.00 | 426.60 | 42,233.40 |
|
| | | | | 67,610.00 | 676.10 | 66,933.90 |
|
| นายเอกภพ ด้วงอ่วม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030725 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,889.00 | 238.89 | 23,650.11 |
|
| | | | | 23,889.00 | 238.89 | 23,650.11 |
|
| นาย อนุทัย บุญเนตร | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030726 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,827.00 | 508.27 | 50,318.73 |
|
| | | | | 50,827.00 | 508.27 | 50,318.73 |
|
| นายภูวเดช กลีบจันทร์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาปราณบุรี | 06.01.2025 | 4400030727 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,900.00 | 729.00 | 72,171.00 |
|
| | | | | 72,900.00 | 729.00 | 72,171.00 |
|
| บจ.ไบนารี่ พลัส | ค่าอุปกรณ์ซ่อมระบบมาตรวัดน้ำหลักฯ กปภ.ข.3 | 06.01.2025 | 4400030728 | โอนเงินเข้าบัญชี | 89,880.00 | 840.00 | 89,040.00 |
|
| บจ.ไบนารี่ พลัส | ค่าอุปกรณ์ซ่อมระบบมาตรวัดน้ำหลักฯ กปภ.ข.3 | 06.01.2025 | 4400030728 | โอนเงินเข้าบัญชี | 96,300.00 | 900.00 | 95,400.00 |
|
| | | | | 186,180.00 | 1,740.00 | 184,440.00 |
|
| หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิตฯ ตค.67 สุพรรณบุรี | 06.01.2025 | 4400030729 | โอนเงินเข้าบัญชี | 104,775.00 | 979.21 | 103,795.79 |
|
| | | | | 104,775.00 | 979.21 | 103,795.79 |
|
| บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030730 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,600.00 | 211.22 | 22,388.78 |
|
| บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030730 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,060.00 | 196.82 | 20,863.18 |
|
| | | | | 43,660.00 | 408.04 | 43,251.96 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030731 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,530.00 | 500.28 | 53,029.72 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030731 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,270.00 | 376.36 | 39,893.64 |
|
| | | | | 93,800.00 | 876.64 | 92,923.36 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030732 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,207.00 | 347.73 | 36,859.27 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030732 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,097.00 | 281.28 | 29,815.72 |
|
| | | | | 67,304.00 | 629.01 | 66,674.99 |
|
| หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030733 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,260.00 | 217.38 | 23,042.62 |
|
| หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030733 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,938.00 | 410.64 | 43,527.36 |
|
| | | | | 67,198.00 | 628.02 | 66,569.98 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030734 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,000.00 | 308.41 | 32,691.59 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030734 | โอนเงินเข้าบัญชี | 169,460.00 | 1,583.74 | 167,876.26 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030734 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,100.00 | 926.17 | 98,173.83 |
|
| หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030734 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,300.00 | 329.91 | 34,970.09 |
|
| | | | | 336,860.00 | 3,148.23 | 333,711.77 |
|
| หจก.ยังดี ซัพพลาย2022 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030735 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,490.00 | 210.19 | 22,279.81 |
|
| หจก.ยังดี ซัพพลาย2022 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030735 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,953.00 | 251.90 | 26,701.10 |
|
| | | | | 49,443.00 | 462.09 | 48,980.91 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030736 | โอนเงินเข้าบัญชี | 73,211.00 | 684.22 | 72,526.78 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030736 | โอนเงินเข้าบัญชี | 185,390.00 | 1,732.62 | 183,657.38 |
|
| | | | | 258,601.00 | 2,416.84 | 256,184.16 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 06.01.2025 | 4400030737 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,739.55 | 277.94 | 29,461.61 |
|
| | | | | 29,739.55 | 277.94 | 29,461.61 |
|
| บจ.ผึ้งทองการโยธา | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.3-สค./108/2565 | 06.01.2025 | 4400030738 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,200.00 | 0 | 22,200.00 |
|
| | | | | 22,200.00 | 0 | 22,200.00 |
|