| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร | ค่ารักษาพยาบาล | 18.11.2024 | 4400015027 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,292.45 | 0 | 72,292.45 |
|
| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 18.11.2024 | 4400015027 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12.00 | 0 | 12.00 |
|
| | | | | 72,304.45 | 0 | 72,304.45 |
|
| บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านอำนวยการ ตค.67 ปากท่อ | 18.11.2024 | 4400015029 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,878.42 | 167.09 | 17,711.33 |
|
| | | | | 17,878.42 | 167.09 | 17,711.33 |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 5 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016097 | 10023256 | 42,859.00 | 0 | 42,859.00 |
|
| จังหวัดราชบุรี 1 | | | | | | | |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 5 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016097 | 10023256 | 44,465.00 | 0 | 44,465.00 |
|
| จังหวัดราชบุรี 1 | | | | | | | |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 5 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016097 | 10023256 | 43,629.00 | 0 | 43,629.00 |
|
| จังหวัดราชบุรี 1 | | | | | | | |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 5 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016097 | 10023256 | 41,753.00 | 0 | 41,753.00 |
|
| จังหวัดราชบุรี 1 | | | | | | | |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 5 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016097 | 10023256 | 44,152.00 | 0 | 44,152.00 |
|
| จังหวัดราชบุรี 1 | | | | | | | |
|
| | | | | 216,858.00 | 0 | 216,858.00 |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 4 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016101 | 10023257 | 44,693.00 | 0 | 44,693.00 |
|
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 | | | | | | | |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 4 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016101 | 10023257 | 28,977.00 | 0 | 28,977.00 |
|
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 | | | | | | | |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 4 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016101 | 10023257 | 46,183.00 | 0 | 46,183.00 |
|
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 | | | | | | | |
|
| เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ | คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ 4 โครงการ กองทุนพัฒนาฯ | 18.11.2024 | 4400016101 | 10023257 | 67,274.00 | 0 | 67,274.00 |
|
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 | | | | | | | |
|
| | | | | 187,127.00 | 0 | 187,127.00 |
|
| นาย เสกสรร สร้อยแสง | ค่ารักษาพยาบาล | 18.11.2024 | 4400016102 | 10023258 | 22,517.00 | 0 | 22,517.00 |
|
| | | | | 22,517.00 | 0 | 22,517.00 |
|
| นาง สุภาพร กิตติวงศ์ภักดี | ค่ารักษาพยาบาล | 18.11.2024 | 4400016103 | 10023259 | 31,686.00 | 0 | 31,686.00 |
|
| นาง สุภาพร กิตติวงศ์ภักดี | ค่ารักษาพยาบาล | 18.11.2024 | 4400016103 | 10023259 | 50,008.00 | 0 | 50,008.00 |
|
| | | | | 81,694.00 | 0 | 81,694.00 |
|
| นายภราดร กิมเห | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ตค.67 สาขาอู่ทอง | 18.11.2024 | 4400016106 | 10023260 | 13,890.00 | 138.90 | 13,751.10 |
|
| | | | | 13,890.00 | 138.90 | 13,751.10 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 18.11.2024 | 4400016108 | 10023261 | 52,891.59 | 494.31 | 52,397.28 |
|
| | | | | 52,891.59 | 494.31 | 52,397.28 |
|
| เงินบำรุงเพื่อการรับ-จ่าย | ค่ารักษาพยาบาล | 18.11.2024 | 4400016117 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,589.00 | 0 | 10,589.00 |
|
| ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี | | | | | | | |
|
| เงินบำรุงเพื่อการรับ-จ่าย | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 18.11.2024 | 4400016117 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี | | | | | | | |
|
| | | | | 10,597.00 | 0 | 10,597.00 |
|
| นางสมบูรณ์ จิตต์ประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ตค.67 สาขาสุพรรณบุรี | 18.11.2024 | 4400016118 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| | | | | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| น.ส. ศิริพรรณ สละทองตรง | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ตค.67 สาขาอู่ทอง | 18.11.2024 | 4400016120 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| | | | | 12,590.00 | 125.90 | 12,464.10 |
|
| บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ 4 นิ้ว 1 เครื่อง สาขาบ้านโป่ง | 18.11.2024 | 4400016123 | โอนเงินเข้าบัญชี | 94,588.00 | 884.00 | 93,704.00 |
|
| | | | | 94,588.00 | 884.00 | 93,704.00 |
|
| หจก.ธ.ธวัชชัย การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016124 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,050.00 | 252.80 | 26,797.20 |
|
| หจก.ธ.ธวัชชัย การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016124 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,860.00 | 456.64 | 48,403.36 |
|
| | | | | 75,910.00 | 709.44 | 75,200.56 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016125 | โอนเงินเข้าบัญชี | 80,850.00 | 755.61 | 80,094.39 |
|
| | | | | 80,850.00 | 755.61 | 80,094.39 |
|
| หจก.ยังดี ซัพพลาย2022 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016126 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,291.00 | 264.40 | 28,026.60 |
|
| | | | | 28,291.00 | 264.40 | 28,026.60 |
|
| หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016127 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,250.00 | 656.54 | 69,593.46 |
|
| | | | | 70,250.00 | 656.54 | 69,593.46 |
|
| บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016128 | โอนเงินเข้าบัญชี | 167,850.00 | 1,568.69 | 166,281.31 |
|
| | | | | 167,850.00 | 1,568.69 | 166,281.31 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 112,983.00 | 1,055.92 | 111,927.08 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 129,743.00 | 1,212.55 | 128,530.45 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 18.11.2024 | 4400016129 | โอนเงินเข้าบัญชี | 116,941.00 | 1,092.91 | 115,848.09 |
|
| | | | | 359,667.00 | 3,361.38 | 356,305.62 |
|