| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 177,352.50 | 1,657.50 | 175,695.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 85,493.00 | 799.00 | 84,694.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 163,710.00 | 1,530.00 | 162,180.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,190.00 | 170.00 | 18,020.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 236,470.00 | 2,210.00 | 234,260.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 100,045.00 | 935.00 | 99,110.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 131,877.50 | 1,232.50 | 130,645.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081361 | โอนเงินเข้าบัญชี | 168,257.50 | 1,572.50 | 166,685.00 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 1,081,395.50 | 10,106.50 | 1,071,289.00 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | งานเพื่อสนับสนุนน้ำสูญเสียฯ(ซ่อมมาตร) สุพรรณบุรี | 12.09.2024 | 4400081370 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,500.00 | 500.00 | 53,000.00 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | จ้างซ่อมแซม Data Logger DMA02-ท่ามะกา | 12.09.2024 | 4400081370 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,520.00 | 360.00 | 38,160.00 |
|
| | | | | 92,020.00 | 860.00 | 91,160.00 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,209.99 | 310.37 | 32,899.62 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,209.99 | 310.37 | 32,899.62 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 132,839.94 | 1,241.49 | 131,598.45 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 105,164.96 | 982.85 | 104,182.11 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 332,099.86 | 3,103.74 | 328,996.12 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 100,460.20 | 938.88 | 99,521.32 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,419.97 | 620.75 | 65,799.22 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,814.98 | 465.56 | 49,349.42 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,139.99 | 206.92 | 21,933.07 |
|
| บริษัท เบสท์คิวเคม จำกัด | ค่าสารแพคผง PACL กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081371 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,633.97 | 641.44 | 67,992.53 |
|
| | | | | 943,993.85 | 8,822.37 | 935,171.48 |
|
| บจก.เจ.ยู เอ็นจิเนียริ่ง 1994 | ค่าจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำฯ กาญจนบุรี | 12.09.2024 | 4400081377 | โอนเงินเข้าบัญชี | 223,630.00 | 2,090.00 | 221,540.00 |
|
| | | | | 223,630.00 | 2,090.00 | 221,540.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081379 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,080.00 | 440.00 | 46,640.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081379 | โอนเงินเข้าบัญชี | 63,558.00 | 594.00 | 62,964.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081379 | โอนเงินเข้าบัญชี | 135,355.00 | 1,265.00 | 134,090.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081379 | โอนเงินเข้าบัญชี | 353,100.00 | 3,300.00 | 349,800.00 |
|
| บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081379 | โอนเงินเข้าบัญชี | 15,889.50 | 148.50 | 15,741.00 |
|
| | | | | 614,982.50 | 5,747.50 | 609,235.00 |
|
| บจ.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 1 สมุทรสงคราม | 12.09.2024 | 4400081381 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| | | | | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,611.35 | 258.05 | 27,353.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,974.80 | 476.40 | 50,498.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8,495.80 | 79.40 | 8,416.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 89,205.90 | 833.70 | 88,372.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,222.70 | 516.10 | 54,706.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,239.50 | 198.50 | 21,041.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,735.30 | 277.90 | 29,457.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,487.40 | 238.20 | 25,249.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,735.30 | 277.90 | 29,457.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,974.80 | 476.40 | 50,498.40 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,222.70 | 516.10 | 54,706.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,859.25 | 297.75 | 31,561.50 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,743.70 | 119.10 | 12,624.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,231.10 | 357.30 | 37,873.80 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,842.45 | 615.35 | 65,227.10 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,743.70 | 119.10 | 12,624.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,247.90 | 39.70 | 4,208.20 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 19,115.55 | 178.65 | 18,936.90 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 59,470.60 | 555.80 | 58,914.80 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,222.70 | 516.10 | 54,706.60 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,098.75 | 496.25 | 52,602.50 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,479.00 | 397.00 | 42,082.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,479.00 | 397.00 | 42,082.00 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,371.85 | 59.55 | 6,312.30 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,098.75 | 496.25 | 52,602.50 |
|
| บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081382 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,247.90 | 39.70 | 4,208.20 |
|
| | | | | 945,157.75 | 8,833.25 | 936,324.50 |
|
| เงินรายได้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081907 | 10023113 | 16,881.75 | 0 | 16,881.75 |
|
| ม.มหิดล | | | | | | | |
|
| | | | | 16,881.75 | 0 | 16,881.75 |
|
| โรงพยาบาลด่านช้าง | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081909 | 10023114 | 7,170.00 | 0 | 7,170.00 |
|
| | | | | 7,170.00 | 0 | 7,170.00 |
|
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเชาหม้อแปลงไฟฟ้าฯ กค.67 สมุทรสงคราม | 12.09.2024 | 4400081910 | 10023115 | 1,615.70 | 0 | 1,615.70 |
|
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเชาหม้อแปลงไฟฟ้าฯ กค.67 สมุทรสงคราม | 12.09.2024 | 4400081910 | 10023115 | 1,615.70 | 0 | 1,615.70 |
|
| | | | | 3,231.40 | 0 | 3,231.40 |
|
| ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต4 | ค่าบูรณะทรัพย์สินฯ สาขาบางสะพาน | 12.09.2024 | 4400081911 | 10023116 | 73,356.00 | 0 | 73,356.00 |
|
| ประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 73,356.00 | 0 | 73,356.00 |
|
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและ | ค่าเช่าที่ดินปีที่ 3 งวดที่ 2 สาขาอู่ทอง | 12.09.2024 | 4400081912 | 10023117 | 129,686.40 | 0 | 129,686.40 |
|
| สหกรณ์การเกษตร | | | | | | | |
|
| | | | | 129,686.40 | 0 | 129,686.40 |
|
| สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. | ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯ สค.67 กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081913 | 10023118 | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
| | | | | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
| เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สค.67 กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400081914 | 10023119 | 21,456.40 | 214.56 | 21,241.84 |
|
| โดยน.ส.สุดา ผ่องใส | | | | | | | |
|
| | | | | 21,456.40 | 214.56 | 21,241.84 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 12.09.2024 | 4400081915 | 10023120 | 165,130.78 | 1,543.28 | 163,587.50 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 12.09.2024 | 4400081915 | 10023120 | 99,492.51 | 929.84 | 98,562.67 |
|
| บจ.โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 12.09.2024 | 4400081915 | 10023120 | 742,456.02 | 6,938.84 | 735,517.18 |
|
| | | | | 1,007,079.31 | 9,411.96 | 997,667.35 |
|
| บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | เงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/21/2565 | 12.09.2024 | 4400081943 | 10023121 | 126,278.00 | 0 | 126,278.00 |
|
| | | | | 126,278.00 | 0 | 126,278.00 |
|
| รายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081973 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,376.50 | 0 | 37,376.50 |
|
| โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ | | | | | | | |
|
| วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | | | | | | | |
|
| รายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 12.09.2024 | 4400081973 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ | | | | | | | |
|
| วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | | | | | | | |
|
| | | | | 37,384.50 | 0 | 37,384.50 |
|
| โรงพยาบาลบางสะพาน | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081977 | โอนเงินเข้าบัญชี | 5,164.75 | 0 | 5,164.75 |
|
| โรงพยาบาลบางสะพาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 12.09.2024 | 4400081977 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 5,172.75 | 0 | 5,172.75 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081978 | โอนเงินเข้าบัญชี | 3,853.00 | 0 | 3,853.00 |
|
| โรงพยาบาลราชบุรี | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 12.09.2024 | 4400081978 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 3,861.00 | 0 | 3,861.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081981 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,144.50 | 0 | 22,144.50 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081981 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,335.00 | 0 | 10,335.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 12.09.2024 | 4400081981 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 12.09.2024 | 4400081981 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,369.00 | 0 | 40,369.00 |
|
| | | | | 72,856.50 | 0 | 72,856.50 |
|
| นายสังเวย โดดเครือ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สค.67 สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400081984 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,280.00 | 242.80 | 24,037.20 |
|
| | | | | 24,280.00 | 242.80 | 24,037.20 |
|
| เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สค.67 กปภ.ข.3 | 12.09.2024 | 4400082144 | โอนเงินเข้าบัญชี | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| โดยนาย ยุทธนา | | | | | | | |
|
| | | | | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
|
| นาง วิมล เพ็ญสว่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082150 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,440.01 | 434.40 | 43,005.61 |
|
| | | | | 43,440.01 | 434.40 | 43,005.61 |
|
| นายเอกภพ ด้วงอ่วม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082152 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,911.00 | 269.11 | 26,641.89 |
|
| | | | | 26,911.00 | 269.11 | 26,641.89 |
|
| จิรวรรธ คำแสน | ค่าจ้างเหมาประสานมาตร สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082153 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,200.00 | 282.00 | 27,918.00 |
|
| | | | | 28,200.00 | 282.00 | 27,918.00 |
|
| นายมานะ ทับสาย | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร ราชบุรี | 12.09.2024 | 4400082154 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,340.00 | 333.40 | 33,006.60 |
|
| | | | | 33,340.00 | 333.40 | 33,006.60 |
|
| น.ส. สุลาวรรณ อินทราวงศ์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,220.00 | 372.20 | 36,847.80 |
|
| น.ส. สุลาวรรณ อินทราวงศ์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,520.00 | 325.20 | 32,194.80 |
|
| น.ส. สุลาวรรณ อินทราวงศ์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,820.00 | 368.20 | 36,451.80 |
|
| น.ส. สุลาวรรณ อินทราวงศ์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082155 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,320.00 | 413.20 | 40,906.80 |
|
| | | | | 147,880.00 | 1,478.80 | 146,401.20 |
|
| หจก.ยิ่งรุ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082157 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,457.00 | 499.60 | 52,957.40 |
|
| | | | | 53,457.00 | 499.60 | 52,957.40 |
|
| หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082158 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,690.00 | 277.48 | 29,412.52 |
|
| | | | | 29,690.00 | 277.48 | 29,412.52 |
|
| หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082160 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,300.00 | 217.76 | 23,082.24 |
|
| | | | | 23,300.00 | 217.76 | 23,082.24 |
|
| หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082161 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,370.00 | 302.52 | 32,067.48 |
|
| | | | | 32,370.00 | 302.52 | 32,067.48 |
|
| บจ.ไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ | ค่าอุปกรณ์หัวจ่ายแก๊สคลอรีนฯ สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082162 | โอนเงินเข้าบัญชี | 52,216.00 | 488.00 | 51,728.00 |
|
| ชีสเท็ม (ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
| | | | | 52,216.00 | 488.00 | 51,728.00 |
|
| บริษัท บีส เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด | ค่าจ้างโครงการจัดการตะกอนฯ ครั้งที่ 2 ราชบุรี | 12.09.2024 | 4400082164 | โอนเงินเข้าบัญชี | 121,980.00 | 1,140.00 | 120,840.00 |
|
| | | | | 121,980.00 | 1,140.00 | 120,840.00 |
|
| บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าซื้อมาตรวัดน้ำUltrasonic 2นิ้ว 1เครื่อง-สามพราน | 12.09.2024 | 4400082165 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,262.00 | 666.00 | 70,596.00 |
|
| บจ.ไพร์มโฟลว์ | ซื้อมาตรUltrasonic 2นิ้ว 2เครื่อง ปราณบุรี | 12.09.2024 | 4400082165 | โอนเงินเข้าบัญชี | 142,524.00 | 1,332.00 | 141,192.00 |
|
| บจ.ไพร์มโฟลว์ | ซื้อมาตรUltrasonic 2นิ้ว 2เครื่อง ปราณบุรี | 12.09.2024 | 4400082165 | โอนเงินเข้าบัญชี | 142,524.00 | 1,332.00 | 141,192.00 |
|
| | | | | 356,310.00 | 3,330.00 | 352,980.00 |
|
| บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำฯ สาขาเลาขวัญ | 12.09.2024 | 4400082170 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,319.00 | 517.00 | 54,802.00 |
|
| | | | | 55,319.00 | 517.00 | 54,802.00 |
|
| บจ.พี.ซี.ทับสะแก (1994) | ค่าน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำฯ สาขาบางสะพาน | 12.09.2024 | 4400082172 | โอนเงินเข้าบัญชี | 93,184.00 | 870.88 | 92,313.12 |
|
| บจ.พี.ซี.ทับสะแก (1994) | ค่าน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำฯ สาขาบางสะพาน | 12.09.2024 | 4400082172 | โอนเงินเข้าบัญชี | 93,184.00 | 870.88 | 92,313.12 |
|
| | | | | 186,368.00 | 1,741.76 | 184,626.24 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด2 และสุดท้าย สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082175 | โอนเงินเข้าบัญชี | 415,160.00 | 3,880.00 | 411,280.00 |
|
| บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด2 และสุดท้าย สมุทรสาคร | 12.09.2024 | 4400082175 | โอนเงินเข้าบัญชี | 415,160.00 | 3,880.00 | 411,280.00 |
|
| | | | | 830,320.00 | 7,760.00 | 822,560.00 |
|
| บจ.รัตนสินธ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 1 สาขานครปฐม | 12.09.2024 | 4400082177 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| | | | | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082198 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,400.00 | 330.84 | 35,069.16 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082198 | โอนเงินเข้าบัญชี | 84,880.00 | 793.27 | 84,086.73 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082198 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,340.00 | 563.93 | 59,776.07 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082198 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,980.00 | 317.57 | 33,662.43 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082198 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,060.00 | 318.32 | 33,741.68 |
|
| บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082198 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,420.00 | 443.18 | 46,976.82 |
|
| | | | | 296,080.00 | 2,767.11 | 293,312.89 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082221 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,198.65 | 291.58 | 30,907.07 |
|
| หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082221 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,229.00 | 544.20 | 57,684.80 |
|
| | | | | 89,427.65 | 835.78 | 88,591.87 |
|
| หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082226 | โอนเงินเข้าบัญชี | 80,951.00 | 756.55 | 80,194.45 |
|
| | | | | 80,951.00 | 756.55 | 80,194.45 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082237 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,063.00 | 224.89 | 23,838.11 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082237 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,921.00 | 335.71 | 35,585.29 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082237 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,143.00 | 281.71 | 29,861.29 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082237 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,371.00 | 293.19 | 31,077.81 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082237 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,641.00 | 286.36 | 30,354.64 |
|
| | | | | 152,139.00 | 1,421.86 | 150,717.14 |
|
| หจก.ธ.ธวัชชัย การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082252 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,390.00 | 386.82 | 41,003.18 |
|
| หจก.ธ.ธวัชชัย การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082252 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,600.00 | 201.87 | 21,398.13 |
|
| | | | | 62,990.00 | 588.69 | 62,401.31 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082265 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,920.00 | 288.97 | 30,631.03 |
|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082265 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,472.00 | 294.13 | 31,177.87 |
|
| | | | | 62,392.00 | 583.10 | 61,808.90 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082267 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,325.00 | 395.56 | 41,929.44 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082267 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,415.00 | 265.56 | 28,149.44 |
|
| หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082267 | โอนเงินเข้าบัญชี | 45,585.00 | 426.03 | 45,158.97 |
|
| | | | | 116,325.00 | 1,087.15 | 115,237.85 |
|
| บริษัทปฐมเจริญ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082269 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,710.00 | 277.66 | 29,432.34 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| บริษัทปฐมเจริญ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082269 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,780.00 | 624.11 | 66,155.89 |
|
| จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 96,490.00 | 901.77 | 95,588.23 |
|
| หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082271 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,900.00 | 232.71 | 24,667.29 |
|
| | | | | 24,900.00 | 232.71 | 24,667.29 |
|
| หจก.จ้าวป่าตะวันตก | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082274 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,100.00 | 187.85 | 19,912.15 |
|
| | | | | 20,100.00 | 187.85 | 19,912.15 |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082275 | โอนเงินเข้าบัญชี | 95,690.00 | 894.30 | 94,795.70 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082275 | โอนเงินเข้าบัญชี | 61,660.00 | 576.26 | 61,083.74 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082275 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,810.00 | 932.80 | 98,877.20 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082275 | โอนเงินเข้าบัญชี | 87,410.00 | 816.92 | 86,593.08 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082275 | โอนเงินเข้าบัญชี | 99,270.00 | 927.76 | 98,342.24 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2024 | 4400082275 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,450.00 | 443.46 | 47,006.54 |
|
| เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 491,290.00 | 4,591.50 | 486,698.50 |
|